Имя: Пароль:
1C
 
ЗУП 36.3: неправильно заполняются проводки в "ОтражениеЗарплатыРеглУчета"
0 Kleo
 
23.06.11
10:01
Неправильно заолняются проводки в док. "Отражение зарплаты в регл учете". Устанавливает для начислений по налогам проводку 26/69 или 91.02/69, а нужно 44/69.
Т.е. все было настроено как надо и только с мая такая ситуация.
Сделаны настройки в спр. Способы отражения зарплаты в регл учете". там даже нет проводки по умолчнию и ни др. любой проводки с 26-м счетом!!!
в регистре свед-й Соответствие статей затрат отражение зарплаты в бух.учете - все настроено как и раньше, соответствие между статьями затрат "Оплата труда" и "Налоги и сборы".
в подраздлениях и орг-ии везде  - 44/70.
создан док "Учет осн. заработка сотруд-в организации в регл. учете" - по каждому сотруднику 44/70.

Т.е. везде установлены настройки проводки 44/70, в том числе и по умолчанию 44/70.
Т.е. все, как в прошлом месяце, а сейчас заполняет проводки по налогам странно. откуда еще он может брать 26 счет??? косяк релиза??
1 Kleo
 
23.06.11
10:06
по ходу косяк релиза... 36.3
2 Kleo
 
23.06.11
10:24
органзация на ЕНВД
3 truba
 
23.06.11
10:31
Там были начисления за прошлый период? сторнирования?
4 truba
 
23.06.11
10:31
У меня 26 стабильно лезет при сторнировании
5 hhhh
 
23.06.11
10:32
(2) но до этого все годы было 44 или всё-таки 26 тоже встречалось?
6 Kleo
 
23.06.11
10:33
(5) не было вообще ниразу 26. только 44.01
(3) сторнирований нет
7 shamannk
 
23.06.11
10:35
(0) мда а зачем было так сразу непроверенный обновы ставить?
8 Kleo
 
23.06.11
10:37
(7) на одной небольшой базе и попробовала...
9 Kleo
 
23.06.11
10:47
...или может это из-за изменений, где-то нужно настроить?
10 hhhh
 
23.06.11
10:48
(7) бух, вообще-то, - это лучший проверяльщик обнов.
11 Kleo
 
23.06.11
10:49
кто-нибудь у себя попробуйте на копии. какие у вас будут проводки по начислению налогов?
12 truba
 
23.06.11
10:50
(11) лезь в док отражений где проводки - там будет висеть эта проводка на конкретное начисление. скидавай сюда.
13 Kleo
 
23.06.11
11:03
(12) в ТЧ осн. и доп. начислениях  - везде 44/70.
в Прводках по начислению зП тоже 44/70, неправильно по начислению налогов 26/69- хотя 26-го счета нигде вообще нет! даже в проводке по умолчанию и статья затрат не указана, хотя соответствие статей затрат настроено, все как было
14 dot101
 
23.06.11
11:22
у меня не наблюдается. проверил на енвд и без енвд. везде 44
15 Kleo
 
23.06.11
11:29
(14) странно... а что и где тогда настроено?
я в копии до обновления пробую все перезаполнить - все нормально. а после обновления 36.3 - выходит так. хотя все те же самые настройки и способы отражения и соответствие статей затрат... а на 44-м в проводке 44/69 статья затрат какая?
16 dot101
 
23.06.11
11:55
короче 1с опять фигню замутили, с января начисления не делили на ЕНВД /не ЕНВД, все относили на основной вид деятельности, а сейчас опять решили делить. Только вот все суммы с начала года идут как по основной деятельности, поэтому у вас и вылез 26 счет.
17 dot101
 
23.06.11
11:56
вот и думаю, переформировывать доки с начала года или нет
18 Kleo
 
23.06.11
12:06
(16) п какой основной деятельности? в этой организации только ЕНВД и только 44 счет!
19 Kleo
 
23.06.11
12:09
я уже сделала и док. Ввод распределения осн. заработка сотрудников орг-ии, указав ЕНВД и проводку с 44 счетом, 100% ЕНВД, статья затрат ЕНВД
20 Kleo
 
23.06.11
12:10
и док. Учет осн. заработка тоде есть, указан ЕНВД
21 dot101
 
23.06.11
12:24
(18)а вы сейчас откройте начисление налогов за прошлые месяцы этого года, увидете, что все начисления стоят как не ЕНВД
22 Kleo
 
23.06.11
12:28
(21) точно! спасибо. это они опять решили вернуть ЕНВД в док. Начисление страховых взносов?!
23 dot101
 
23.06.11
12:28
ага
24 Kleo
 
23.06.11
12:34
(23) я только в мае переделала док. Начисление траховых взносов. если надо будет другие месяцы переделать, например апрель, то расчетчик сама сделает. а 1 квартал думаю, что вообще не нужно делать, т.к. отчетность сдали. если только ПФР не попросит сделать корректирующую РСВ-1 за 1 квартал
25 truba
 
23.06.11
12:37
(24) //простите, начисление каких взносов? Где можно получить этих взносов?
26 Kleo
 
23.06.11
12:41
(25) док. Начисление страховых взносов
27 Kleo
 
23.06.11
12:44
но у меня возникла еще одна проблема, собственно с чего вдруг и начала я переформировывать док "Отражение зарплаты в регл учет" в ЗУП, т.к. у меня не выгружалось второе субконто на сч. 44.01 из ЗУП в БП стандартной выгрузкой-загрузкой.
в ЗУПе у сч.44.01 добавлено второе субконто. раньше оно выгружалось из ЗУП в БП. теперь нет((
28 Kleo
 
23.06.11
12:59
не выгружает второе субконто на сч.44.01(((
29 baza1978
 
06.07.11
16:52
что делать с начислениями страховых взносов по ЕНВД конторам? С начала года все перезаполнять? Или что?
30 baza1978
 
07.07.11
12:05
кто-нибудь работает или все балду пинают?

вообще байда полная с 36.3. У меня еще и 14.519 накатан. Говорят в нем глюки с запросами есть?

организации проставлена проводка с галкой ЕНВД. Одному сотру проставлен учет с проводкой не ЕНВД. Раньше у него все было пучком, а на 36.3 в доке "начисление страховых взносов" его начисления идут с галкой ЕНВД.

у двух других сотров которые на "оклад по дням" взносы пилятся на ЕНВД и ОСН по каким-то непонятным пропорциям. Никаких распределений по ним не вводилось.
Подозреваю что именно из-за этого в "отражении зп в рег учете" теперь часть взносов падает на 91.02

Остальные на окладе по часам, у них вроде все пучком.
31 Kleo
 
08.07.11
08:50
(29) мы пересчитали Начисление страховых взносов с апреля месяца. и еще не забудьте проверить Способы отражения зарплаты в регл учете по орг-ии. подразделениям и так далее...
еще если есть Сдельные наряды, то посмотрите, какая там статья затрат (ЕНВД или не ЕНВД)
32 Kleo
 
08.07.11
08:51
(30) нужно все доки и спр-ки просмотреть, в которых настраиваются и указываются способы отражения зарплаты в регл учет плюс сатьи затрат, чтобы были ЕНВД
33 baza1978
 
08.07.11
16:39
(32) все проверял..  У меня на организацию стоит проводка на ЕНВД, и ввод сведений об учете сотрудников. Всем та же проводка ЕНВД, один на ОСН. Тот который на ОСН, в начислении взносов все равно попадает с галкой ЕНВД, хотя раньше все было ок. А двум сотрам взносы пилятся в разные столбцы ЕНВД/ОСН в разных пропорциях. Плюс еще отражение выдает бред. Допустим взносов начислилось 100 рублей. формирует Д44 - К69 100 руб и еще рублей 5 сверху на Д91.02 К69
34 baza1978
 
08.07.11
16:40
(32) у вас какой релиз платформы? у клиента поставили 14.519 может в этом проблема.
35 baza1978
 
08.07.11
17:33
отбой, нашел косяк расчетчика.
единственный баг - не учитывается регистр сведений "учет основного заработка сотрудников организаций". Там одно сотру проставлено что он не ЕНВД. А в начислении его начисления попадают как енвд. Приходится руками снимать галку.
AdBlock убивает бесплатный контент. 1Сергей