Неправильно заолняются проводки в док. "Отражение зарплаты в регл учете". Устанавливает для начислений по налогам проводку 26/69 или 91.02/69, а нужно 44/69.
Т.е. все было настроено как надо и только с мая такая ситуация.
Сделаны настройки в спр. Способы отражения зарплаты в регл учете". там даже нет проводки по умолчнию и ни др. любой проводки с 26-м счетом!!!
в регистре свед-й Соответствие статей затрат отражение зарплаты в бух.учете - все настроено как и раньше, соответствие между статьями затрат "Оплата труда" и "Налоги и сборы".
в подраздлениях и орг-ии везде  - 44/70.
создан док "Учет осн. заработка сотруд-в организации в регл. учете" - по каждому сотруднику 44/70.

Т.е. везде установлены настройки проводки 44/70, в том числе и по умолчанию 44/70.
Т.е. все, как в прошлом месяце, а сейчас заполняет проводки по налогам странно. откуда еще он может брать 26 счет??? косяк релиза??

по ходу косяк релиза... 36.3

органзация на ЕНВД

Там были начисления за прошлый период? сторнирования?

У меня 26 стабильно лезет при сторнировании

(2) но до этого все годы было 44 или всё-таки 26 тоже встречалось?

(5) не было вообще ниразу 26. только 44.01
(3) сторнирований нет

(0) мда а зачем было так сразу непроверенный обновы ставить?

(7) на одной небольшой базе и попробовала...

...или может это из-за изменений, где-то нужно настроить?

(7) бух, вообще-то, - это лучший проверяльщик обнов.

кто-нибудь у себя попробуйте на копии. какие у вас будут проводки по начислению налогов?

(11) лезь в док отражений где проводки - там будет висеть эта проводка на конкретное начисление. скидавай сюда.

(12) в ТЧ осн. и доп. начислениях  - везде 44/70.
в Прводках по начислению зП тоже 44/70, неправильно по начислению налогов 26/69- хотя 26-го счета нигде вообще нет! даже в проводке по умолчанию и статья затрат не указана, хотя соответствие статей затрат настроено, все как было

у меня не наблюдается. проверил на енвд и без енвд. везде 44

(14) странно... а что и где тогда настроено?
я в копии до обновления пробую все перезаполнить - все нормально. а после обновления 36.3 - выходит так. хотя все те же самые настройки и способы отражения и соответствие статей затрат... а на 44-м в проводке 44/69 статья затрат какая?

короче 1с опять фигню замутили, с января начисления не делили на ЕНВД /не ЕНВД, все относили на основной вид деятельности, а сейчас опять решили делить. Только вот все суммы с начала года идут как по основной деятельности, поэтому у вас и вылез 26 счет.

вот и думаю, переформировывать доки с начала года или нет

(16) п какой основной деятельности? в этой организации только ЕНВД и только 44 счет!

я уже сделала и док. Ввод распределения осн. заработка сотрудников орг-ии, указав ЕНВД и проводку с 44 счетом, 100% ЕНВД, статья затрат ЕНВД

и док. Учет осн. заработка тоде есть, указан ЕНВД

(18)а вы сейчас откройте начисление налогов за прошлые месяцы этого года, увидете, что все начисления стоят как не ЕНВД

(21) точно! спасибо. это они опять решили вернуть ЕНВД в док. Начисление страховых взносов?!

ага

(23) я только в мае переделала док. Начисление траховых взносов. если надо будет другие месяцы переделать, например апрель, то расчетчик сама сделает. а 1 квартал думаю, что вообще не нужно делать, т.к. отчетность сдали. если только ПФР не попросит сделать корректирующую РСВ-1 за 1 квартал

(24) //простите, начисление каких взносов? Где можно получить этих взносов?

(25) док. Начисление страховых взносов

но у меня возникла еще одна проблема, собственно с чего вдруг и начала я переформировывать док "Отражение зарплаты в регл учет" в ЗУП, т.к. у меня не выгружалось второе субконто на сч. 44.01 из ЗУП в БП стандартной выгрузкой-загрузкой.
в ЗУПе у сч.44.01 добавлено второе субконто. раньше оно выгружалось из ЗУП в БП. теперь нет((

не выгружает второе субконто на сч.44.01(((

что делать с начислениями страховых взносов по ЕНВД конторам? С начала года все перезаполнять? Или что?

кто-нибудь работает или все балду пинают?

вообще байда полная с 36.3. У меня еще и 14.519 накатан. Говорят в нем глюки с запросами есть?

организации проставлена проводка с галкой ЕНВД. Одному сотру проставлен учет с проводкой не ЕНВД. Раньше у него все было пучком, а на 36.3 в доке "начисление страховых взносов" его начисления идут с галкой ЕНВД.

у двух других сотров которые на "оклад по дням" взносы пилятся на ЕНВД и ОСН по каким-то непонятным пропорциям. Никаких распределений по ним не вводилось.
Подозреваю что именно из-за этого в "отражении зп в рег учете" теперь часть взносов падает на 91.02

Остальные на окладе по часам, у них вроде все пучком.

(29) мы пересчитали Начисление страховых взносов с апреля месяца. и еще не забудьте проверить Способы отражения зарплаты в регл учете по орг-ии. подразделениям и так далее...
еще если есть Сдельные наряды, то посмотрите, какая там статья затрат (ЕНВД или не ЕНВД)

(30) нужно все доки и спр-ки просмотреть, в которых настраиваются и указываются способы отражения зарплаты в регл учет плюс сатьи затрат, чтобы были ЕНВД

(32) все проверял..  У меня на организацию стоит проводка на ЕНВД, и ввод сведений об учете сотрудников. Всем та же проводка ЕНВД, один на ОСН. Тот который на ОСН, в начислении взносов все равно попадает с галкой ЕНВД, хотя раньше все было ок. А двум сотрам взносы пилятся в разные столбцы ЕНВД/ОСН в разных пропорциях. Плюс еще отражение выдает бред. Допустим взносов начислилось 100 рублей. формирует Д44 - К69 100 руб и еще рублей 5 сверху на Д91.02 К69

(32) у вас какой релиз платформы? у клиента поставили 14.519 может в этом проблема.

отбой, нашел косяк расчетчика.
единственный баг - не учитывается регистр сведений "учет основного заработка сотрудников организаций". Там одно сотру проставлено что он не ЕНВД. А в начислении его начисления попадают как енвд. Приходится руками снимать галку.