|
ЗУП 36.3: неправильно заполняются проводки в "ОтражениеЗарплатыРеглУчета" | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Kleo
23.06.11
✎
10:01
|
Неправильно заолняются проводки в док. "Отражение зарплаты в регл учете". Устанавливает для начислений по налогам проводку 26/69 или 91.02/69, а нужно 44/69.
Т.е. все было настроено как надо и только с мая такая ситуация. Сделаны настройки в спр. Способы отражения зарплаты в регл учете". там даже нет проводки по умолчнию и ни др. любой проводки с 26-м счетом!!! в регистре свед-й Соответствие статей затрат отражение зарплаты в бух.учете - все настроено как и раньше, соответствие между статьями затрат "Оплата труда" и "Налоги и сборы". в подраздлениях и орг-ии везде - 44/70. создан док "Учет осн. заработка сотруд-в организации в регл. учете" - по каждому сотруднику 44/70. Т.е. везде установлены настройки проводки 44/70, в том числе и по умолчанию 44/70. Т.е. все, как в прошлом месяце, а сейчас заполняет проводки по налогам странно. откуда еще он может брать 26 счет??? косяк релиза?? |
|||
1
Kleo
23.06.11
✎
10:06
|
по ходу косяк релиза... 36.3
|
|||
2
Kleo
23.06.11
✎
10:24
|
органзация на ЕНВД
|
|||
3
truba
23.06.11
✎
10:31
|
Там были начисления за прошлый период? сторнирования?
|
|||
4
truba
23.06.11
✎
10:31
|
У меня 26 стабильно лезет при сторнировании
|
|||
5
hhhh
23.06.11
✎
10:32
|
(2) но до этого все годы было 44 или всё-таки 26 тоже встречалось?
|
|||
6
Kleo
23.06.11
✎
10:33
|
(5) не было вообще ниразу 26. только 44.01
(3) сторнирований нет |
|||
7
shamannk
23.06.11
✎
10:35
|
(0) мда а зачем было так сразу непроверенный обновы ставить?
|
|||
8
Kleo
23.06.11
✎
10:37
|
(7) на одной небольшой базе и попробовала...
|
|||
9
Kleo
23.06.11
✎
10:47
|
...или может это из-за изменений, где-то нужно настроить?
|
|||
10
hhhh
23.06.11
✎
10:48
|
(7) бух, вообще-то, - это лучший проверяльщик обнов.
|
|||
11
Kleo
23.06.11
✎
10:49
|
кто-нибудь у себя попробуйте на копии. какие у вас будут проводки по начислению налогов?
|
|||
12
truba
23.06.11
✎
10:50
|
(11) лезь в док отражений где проводки - там будет висеть эта проводка на конкретное начисление. скидавай сюда.
|
|||
13
Kleo
23.06.11
✎
11:03
|
(12) в ТЧ осн. и доп. начислениях - везде 44/70.
в Прводках по начислению зП тоже 44/70, неправильно по начислению налогов 26/69- хотя 26-го счета нигде вообще нет! даже в проводке по умолчанию и статья затрат не указана, хотя соответствие статей затрат настроено, все как было |
|||
14
dot101
23.06.11
✎
11:22
|
у меня не наблюдается. проверил на енвд и без енвд. везде 44
|
|||
15
Kleo
23.06.11
✎
11:29
|
(14) странно... а что и где тогда настроено?
я в копии до обновления пробую все перезаполнить - все нормально. а после обновления 36.3 - выходит так. хотя все те же самые настройки и способы отражения и соответствие статей затрат... а на 44-м в проводке 44/69 статья затрат какая? |
|||
16
dot101
23.06.11
✎
11:55
|
короче 1с опять фигню замутили, с января начисления не делили на ЕНВД /не ЕНВД, все относили на основной вид деятельности, а сейчас опять решили делить. Только вот все суммы с начала года идут как по основной деятельности, поэтому у вас и вылез 26 счет.
|
|||
17
dot101
23.06.11
✎
11:56
|
вот и думаю, переформировывать доки с начала года или нет
|
|||
18
Kleo
23.06.11
✎
12:06
|
(16) п какой основной деятельности? в этой организации только ЕНВД и только 44 счет!
|
|||
19
Kleo
23.06.11
✎
12:09
|
я уже сделала и док. Ввод распределения осн. заработка сотрудников орг-ии, указав ЕНВД и проводку с 44 счетом, 100% ЕНВД, статья затрат ЕНВД
|
|||
20
Kleo
23.06.11
✎
12:10
|
и док. Учет осн. заработка тоде есть, указан ЕНВД
|
|||
21
dot101
23.06.11
✎
12:24
|
(18)а вы сейчас откройте начисление налогов за прошлые месяцы этого года, увидете, что все начисления стоят как не ЕНВД
|
|||
22
Kleo
23.06.11
✎
12:28
|
(21) точно! спасибо. это они опять решили вернуть ЕНВД в док. Начисление страховых взносов?!
|
|||
23
dot101
23.06.11
✎
12:28
|
ага
|
|||
24
Kleo
23.06.11
✎
12:34
|
(23) я только в мае переделала док. Начисление траховых взносов. если надо будет другие месяцы переделать, например апрель, то расчетчик сама сделает. а 1 квартал думаю, что вообще не нужно делать, т.к. отчетность сдали. если только ПФР не попросит сделать корректирующую РСВ-1 за 1 квартал
|
|||
25
truba
23.06.11
✎
12:37
|
(24) //простите, начисление каких взносов? Где можно получить этих взносов?
|
|||
26
Kleo
23.06.11
✎
12:41
|
(25) док. Начисление страховых взносов
|
|||
27
Kleo
23.06.11
✎
12:44
|
но у меня возникла еще одна проблема, собственно с чего вдруг и начала я переформировывать док "Отражение зарплаты в регл учет" в ЗУП, т.к. у меня не выгружалось второе субконто на сч. 44.01 из ЗУП в БП стандартной выгрузкой-загрузкой.
в ЗУПе у сч.44.01 добавлено второе субконто. раньше оно выгружалось из ЗУП в БП. теперь нет(( |
|||
28
Kleo
23.06.11
✎
12:59
|
не выгружает второе субконто на сч.44.01(((
|
|||
29
baza1978
06.07.11
✎
16:52
|
что делать с начислениями страховых взносов по ЕНВД конторам? С начала года все перезаполнять? Или что?
|
|||
30
baza1978
07.07.11
✎
12:05
|
кто-нибудь работает или все балду пинают?
вообще байда полная с 36.3. У меня еще и 14.519 накатан. Говорят в нем глюки с запросами есть? организации проставлена проводка с галкой ЕНВД. Одному сотру проставлен учет с проводкой не ЕНВД. Раньше у него все было пучком, а на 36.3 в доке "начисление страховых взносов" его начисления идут с галкой ЕНВД. у двух других сотров которые на "оклад по дням" взносы пилятся на ЕНВД и ОСН по каким-то непонятным пропорциям. Никаких распределений по ним не вводилось. Подозреваю что именно из-за этого в "отражении зп в рег учете" теперь часть взносов падает на 91.02 Остальные на окладе по часам, у них вроде все пучком. |
|||
31
Kleo
08.07.11
✎
08:50
|
(29) мы пересчитали Начисление страховых взносов с апреля месяца. и еще не забудьте проверить Способы отражения зарплаты в регл учете по орг-ии. подразделениям и так далее...
еще если есть Сдельные наряды, то посмотрите, какая там статья затрат (ЕНВД или не ЕНВД) |
|||
32
Kleo
08.07.11
✎
08:51
|
(30) нужно все доки и спр-ки просмотреть, в которых настраиваются и указываются способы отражения зарплаты в регл учет плюс сатьи затрат, чтобы были ЕНВД
|
|||
33
baza1978
08.07.11
✎
16:39
|
(32) все проверял.. У меня на организацию стоит проводка на ЕНВД, и ввод сведений об учете сотрудников. Всем та же проводка ЕНВД, один на ОСН. Тот который на ОСН, в начислении взносов все равно попадает с галкой ЕНВД, хотя раньше все было ок. А двум сотрам взносы пилятся в разные столбцы ЕНВД/ОСН в разных пропорциях. Плюс еще отражение выдает бред. Допустим взносов начислилось 100 рублей. формирует Д44 - К69 100 руб и еще рублей 5 сверху на Д91.02 К69
|
|||
34
baza1978
08.07.11
✎
16:40
|
(32) у вас какой релиз платформы? у клиента поставили 14.519 может в этом проблема.
|
|||
35
baza1978
08.07.11
✎
17:33
|
отбой, нашел косяк расчетчика.
единственный баг - не учитывается регистр сведений "учет основного заработка сотрудников организаций". Там одно сотру проставлено что он не ЕНВД. А в начислении его начисления попадают как енвд. Приходится руками снимать галку. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |