Добрый день!
Есть задачка. Подскажите оптимальное решение.
Конфигурация УТП, УПП (2 клиента, схожие задачи). Организация занимается оптовыми продажами. В конце определенного периода в зависимости от поведения покупателей и доброй воли продавца происходит изменение цены на продукцию. На уже проданную и перепроданную покупателями продукцию.  Нужно отразить эти изменения в цене и вернуть деньги покупателям или перебросить их (деньги)на другие договоры. Писал на partners.v8.1c.ru - в типовых конфигурациях такого не предусмотрено и, похоже, что не будет в обозримом будущем. У одного клиента сдеали так:
Создали документ корректировка, в котором указываем документ реализации, новые цены и частично сторнируем движения  реализации. Руководству этот вариант не очень понравился (хотя он честно отработал год на солидных объемах). Не понравилось то, что обработка проведения этого документа  практически не использует типовые механизмы, с другой стороны характер движений (в какие регистры что пишем), зависит от характера движений реализации. Т.е. после очередного обновления конфигурации наши проводки будут не правильные. Особенно это касается украинских конфигураций (налоговый кредит и все такое). По этому велели делать так:
Например,  есть документ Реализация№1 от 03.03.2011 в августе нужно предусмотреть скидки. В августе создаем документ возврат который полностью возвращает товары из Реализации1, потом создаем документ Реализация №1* с уже измененной ценой, и создаем Приложение№2. Фишка в том, что это все должен делать созданный нами документ Корректировка (создавать новые документы, проводить их, блокировать старые документы).  Мне такое решение не очень то нравится. Может кто посоветует более продвинутую схему.

Я бы создал новый документ, в котором в ТЧ отражались товары за период со старой и новой ценой для анализа, а движения делал только по регистрам взаиморасчетов (типа вознаграждение по итогам). Товары бы не трогал - это большая проблема в учете.

+(1) Движения еще по каким то регистрам - подумать надо.

>>... а движения делал только по регистрам взаиморасчетов (типа вознаграждение по итогам). Товары бы не трогал - это большая проблема в учете.
Не катит - нужно видеть новую продажную стоимость партии товара,с учетом скидки, кроме того НДС и т.д.

(3) Тогда в этом документе плюс движения по партиям без количества с суммой сторно.

это называют финансовой скидкой или же бонусы по продажам.
в типовой не будет такого, т.к. налоговой такое не приветствуется...и считается теневой схемой
лучше не трогать документы отгрузки, а проводить списание задолженности документов Корректировка, вид операции "Списание задолженности"

(0) Поищи сначала как бухгалтерски такая операция должна отражаться в учете (финансовая скидка она еще называется)

(0)это называется "Ретро-бонус"
как правило оформляется фиктивным актом выполненных работ. правда привязки к товарам нет, но как правило это и не надо

>>Поищи сначала как бухгалтерски такая операция должна отражаться в учете (финансовая скидка она еще называется)
Как оно отражается в бух учете известно:
Скидка предоставлена после продажи товара. В налоговом учете скидки, предоставленные после продажи товаров, рассматриваются как изменение суммы компенсации стоимости проданных товаров. Поэтому предприятие-продавец в данном случае должно:
— уменьшить валовой доход в соответствии с п. 5.10 Закона о налоге на прибыль;
— уменьшить налоговые обязательства по НДС на основании п. 4.5 Закона об НДС и выписать Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), при условии, что покупатель является плательщиком НДС.
В бухгалтерском учете для отражения скидок, предоставленных после продажи товаров, используется субсчет 704 «Вычеты из дохода».
---
но это все было в прошлом году, а еще раз поменяется НК...

(8) Все правильно, но не все покупатели захотят регистрировать у себя такую процедуру: надо им тоже будет напрячься и сделать документы возвратов, передать, переподписать с печатями + такая операция сразу заметная, так как идет равернутая по документам в налоговую отчетность (а не как обычная продажа через пунт Итого:)

Проще сделать как в (7) актом

+(9) у нас в утп вносится через корректировку по документу покупки

(9) >>не все покупатели захотят регистрировать у себя такую процедуру: надо им тоже будет напрячься и сделать документы
Возвраты и новые реализации - только электронные документы. Их не делают. По бумагам только Приложение2 и что то типа акта согласования новой цены.

(10) >> корректировку по документу покупки - это что за документ? Корректировка записей регистра или ?

(12)  Корректировка долга, скорей всего

Док. "Корректировка долга" с видом операц. Изменение(формирование) задолжености

(11) Не незнаю насчет електр. документом, для налоговиков такие не подойдут.

А вот Приложение2 как раз и боком вылазит: посмотри в декларацию по НДС, приложение №1, там каждый возврат/корректировка идет отдельной строкой,
палево на лицо :)))

(0) А можно вопрос к Вашим ГБ сразу: первичные документы перепечатываем или как ? По документам отгрузили товара на 1 млн. рублей. А затем "ой какой хороший клиент" пусть он нам будет должен 900 тыс. рублей. Вопрос что делать будут со 100 тыс. рублей ? Ведь основанием для признания задолженности является документ, а не добрая воля сознания отдельных лиц компании.

И внесен ли данный пункт в условия договора?

с учетом (8): 1) СТОРНО старых документов "Корректировка записей регистров" и 2) выписка новых с новой ценой. Дорабатывать ничего не нужно в части первичного функционала разнесения первички.

Придется только навесить новые печатные формы и этот пункт обязательно должен быть в договоре с контрагентом предусмотрен на бумаге.

(16) Первичные документы не трогают. Делают дополнительный акт (не помню сейчас как он называется), и в соответствие с этим возвращают документы на счет (или в качестве аванса). В договорах это конечно прописано.

к (20) не документы на счет - деньги

(18) склоняюсь постепенно именно к такому варианту