Начало темы сдесь v8: Какую версию 8-ки взять для следующих условия.
Народ подскажите как лучше отразить в 8-ке бух.

Соответственно организация занимается землеустроительными и геодезическими работами. Работа строится так приходит заказчик, заключается договор на какую нибудь услугу (межевое дело, выписка из реестра итп.), оплата может быть в виде как 100%, частичной, так и по завершению работ, работы могут длится естественно неделю месяц итп.

Как документально лучше отобразить или так же купи продай товары/услуги а потом, при частичной оплате выписывать на это счёт-фактуру и всё.

Ещё придётся шас всю эту фигню начиная с 2008 года вбивать задним числом и косяки править

(0) нафига с 2008?

реализацияТоваровУслуг
у вас как раз услуги

(1) Надо Федя надо
ЗЫ: там не много в принципе пичалька

(3) я не Федя

(4) извини забыл
Надо Федя Надо (с) операция Ы и другие приключения Шурика

(0) >> купи продай товары/услуги а потом, при частичной оплате выписывать на это счёт-фактуру

Счет-фактура выставляется вне зависимости от оплаты.

А по сути - не понял. Разве могут быть какие-то другие варианты?

(6)
1. Хотел удостоверится просто
2. Погодь вродеж на сумму оплаты она выставляется?, по факту

(8) Извиняюсь надо топать домой, поэтому пару часов в теме буду отсутствовать

(7) >> на сумму оплаты она выставляется?

Если речь об авансах - о ПРЕДоплате, то да.

Народ подниму тему, просьба помочь с алгоритмом работы отобразить в одинЭс. Контора работает по следующей схеме.

Приходит клиент заключает договор на определённый услугу (оформление участка, межевание итп.)
Заключается договор на услугу.
Форма оплаты, разная по факту исполнение работ, 100%, 50%, 30% предоплата.

Некоторые договора по исполнению могут тянутся год и больше, появляются новые доп соглашения. (блджад соответственно придётся вбивать договора с начала работы организации 2008 год блджад) чтобы была возможность делать акт взаимосверки.

Шас попробую описать что буду делать, покритикуйте.

1. Вобью все договора с начала работы 2008 год. пичалька
2. Договора не оплаченные 100% выписываю счёт фактуру по фактической оплате (чтоб можно было проследить долг)
3. Соответственно все доп. соглашения и прочее, это уже идёт не основной договор как я правильно понял. Дополнительные вопрос в настройках договора в разделе взаиморасчёты взаиморасчеты ведутся выставлять по договору в целом или по расчётным документам (чтобы проще было отслеживать долг/аванс)
4. Правильно ли я понимаю что в момент заключения договора я вношу его в одинЭс  и провожу (а на оплаченные деньги уже выписываю счёт фактуры) а не по факту завершения работы по договору и полного расчёта(извините за тупость)


Просьба подсказать как лучше реализовать данный механизм в одинЭс, хватит того что я написал или всё что я написал полная ерунда.

ЗЫ: Ещё раз прошу прошения за тупые вопросы просто опыт только купи продай.
ЗЫ2: мне ещё придётся учить человека потом с этим разбиратся.

а с 2008 года бухучет не велся?
и бухгалтера в конторе нет?

(10) нет, акт выполненных работ и счет фактуру ты должен выдать как закончил работу, не дожидаясь оплаты. А то если налоговая заметит, что НДС не вовремя платишь, в тюрьму тебя упекут. Оплата - это твое личное дело, сам разбираешься с клиентами, налоговую она не интересует. А вот НДС - это уже святое, если будешь дожидаться оплаты, можешь нарвать на офигенные штрафы.

(11) Есть приходящий, я не знаю чего там как ведётся. Шефу нужно просто чтобы всё было перед глазами итп., хочет в конторе поставить бухию и наверно со временем уже всё в ней работать.
(12) Упращёнка, а как насчёт аванса предоплаты итп, нельзя разве не на всю сумму счёт фактуру выдавать, а акт выполенных работ уже когда всё будет выполнено

Апну

А почему до сих пор никто не предложил обратиться к специалистам?

(15) Не знаю, если ты готов заплатить за них я обращусь :)
Помоги лучше советом правильно ли задумал али нет.

+(16) Я не лезу в код ведь, а пытаюсь реализовать процесс нормально в 1С

Зачем счет-фактуры-то выписывать?

(18) На произведённую предоплату (если оплата идёт не по факту исполнения услуги).

+(19) Плюс я так понимаю без приведения счёт фактуры потом в отчётах (например группа отчётов Расчеты с покупателями)висит долг

Счет-фактура нужна исключительно для учета НДС, а какой у вас НДС, если вы на упрощенке? Как-то этот момент меня сильно смущает

(21) Хорошо. Подскажи тогда тупому как лучше реализовать (10) по твоему. У просто у меня программа видет долг (что у покупателя что у поставщика если не выпишишь счёт фактуру по покупке/продаже, может глюк какой версии бухии была базовая 8.1 БУХ с НДС)