1с 8.1, УПП 1.2

В раннем периоде по сотрудникам неправильно были введены суммы
более на некоторую сумму чем нужно было

Теперь в ОСВ по счету 73.01 по ним отображаются не верные суммы, увеличенные на сумму которая была введена лишней

Корректную сумму можно увидеть в документе Договор займа с сотрудником -> Отчет о погашении займа

Как поправить значения сумм по сотрудникам? Ввести документ Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ? Но с какими проводками?

корректно ли это корректировать документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ?

Проблема в том что после проведения Операции (бухгалтерский и налоговый учет) по общей ОСВ с 73.01 ушли лишние суммы, перейдя в дебет оборотов за период. Но они так же легли в кредит оборотов за период, и переходят в дебет сальдо на конец периода.

Подскажите как исключить это? как решить ситуацию в (0)? Так как это было введено в 2008 году и сейчас находится в закрытом периоде и его не откроют, так как может что либо слететь, и здана уже отчетность.

(+2) был использован нулевой счет в проводке с 73.01

корректировка записей регистров делает подобное что и (3)

up!

не решаемо это да?

Документ КорректировкаЗаписейРегистров

(7) И что им сделать? в (4) же говорю что он делает аналогично "Операции (бухгалтерский и налоговый учет)". 73.01 и 000, сумма зависает на 000 счете потом.... ни как походу не избавиться от этого, если только не править первичные документы. но их период закрыт !

остатки введены каким документом?

(9) договор займа в конце 2008 года