Раньше в Приходном ордере выставлял услугу доставка и имел себестоимость товара. Сейчас проводить не хочет, поскольку услуга не прописана в Заказа Поставщику. Кто подскажет где галку ставить?

(0) поступление доп расходов?

Блин, оно. Нафига сделали дублирующий документ совсем не понятно. Раньше так удобно было....

(2) у меня доп услуги прилетали через мечяц-два бывало )

ради интереса попробовал тупо приход (Приходная накладная) без заказа поставщику
два товара - на 100 и 200 руб.
услуга доставки - 30 руб.
Провести = ок.
Но при этом услуга тупо кладется в РН "Закупки" и в РН "Доходы и расходы" как коммерческие расходы.
На себестоимость товаров не распределяется.
Это немного не то что надо.
.
Ладно, мы не привыкли отступать... нам расколоть это поможет... на закладке "Услуги" ставим галку "Включать услуги в себестоимость запасов". По идее 30 руб должно пропорционально сумме товаров распределится на себестоимость товаров. Пробуем провести. Хрен там, получаем сообщение "Сумма услуг не равна распределенной сумме по запасам." - что бы это значило..?! ладно, упростим задачу до тривиально. 1товар,1шт = 100 руб. Одна услуга.1шт = 100 руб. Та же самая ошибка... Здесь то как можно накосячить?! я - тупой? или чего-то не понимаю/не знаю? какое-то сокральное знание есть?

(4) Та же ерунда.... Себестоимость товаров не распределяется и соответственно все отчеты не работают....
Наверное нужно в заказ добавлять услугу стоимостью копейку и потом в приходной накладной делать как раньше...

(4) если  "Сумма услуг не равна распределенной сумме по запасам." тогда "Распределить услуги"

..ага!!! это я уже дошел самостоятельно другим путем.
Если на закладке услуги включить галку "относить на себестоимость" - типа все сделали? ХРЕН ТАМ!! надо догадаться, что надо вернуться на закладку "запасы" и "распределить услуги" на запасы вручную кнопкой "по количеству/пос тоимости".
.
бля (извините мой фламандский акцент), кто так пишет?! включаешь галку - должно вывалится или предупреждение или сообщение в табло типа "не забудь распределить сумму услуг вручную!" или автоматом по умолчанию услуги распределяться должны пропорционально сумме (может есть где галка настроечная на этот счет?

..и теперь услуга нормально распределяется на себбестоимост товаров в приходнйо накладной, без необходимости оформлять "допрасходы".

(8) Это если нет заказа поставщику. А если есть????

ну.. сейчас разомнусь красненьким и приступлю... ждите вестей... если оно кому-нибудь надо...

(10) мне надо, иначе бы не открывал тему....
если есть заказ поставщику, то не возможно в приходной накладной провести услугу (ее нет в заказе)
а если через дополнительные расходы, то пропадает себестоимость....

(9) ..если есть - то как описано выше.
если услугу указать в документ приходная накладная (на основании заказа поставщику) - при проведении получаем отлуп что "доставка" превышает указанное в заказе.
.
что интересно - заказы поставщикам контролируются только по количеству, но не пос умме. то есть заказ на 100 руб, а пришло на 120 - то пропускаем.
а вот если заказали 100шт, а получили 101шт - отлуп.
.
тут, конечно, можно подискутировать.
- с одной стороны, может и правильно что приход не пропускает то что не было заказано.
- с другой стороны - если заказ товаров можно спланировать заранее - и его можно/нужно контролировать при поступлении - то услуги по доставке, например, не всегда поддаются заранее четкому определению. И можно по регистру "заказы поставщику" контролировать только номенклатуру с видом "запасы". а на доставку-услуги - не контролировать если услуга не была обозначена в заказе. а если была - то контролировать.
- с третье стороны - кому то нужен "жесткий" режим - контроль строгий прихода по заказу поставщику, а кому-то  достаточно "мягкого" режима - по приходу закрываем регистр по количеству по заказу поставщику а все что выше заказа поставщика пришло - пропускаем...
.
то бишь не все так однозначно.
.мой мелкий опыт позволяет мне сделать следующее - как бы сделал я.
"заказ поставщику" - это план.
приход - закрывает заказ поставщика.
основное что хотят юзвери - видеть все ли по заказу получено (остатко по регистру), а если недополучено - то сколько? обычно (у меня!! не факт что у всех!!!) если пришло больше - это не является криминалом. и принимается на учет. раз пришло - значит пришло. если док по приходу заводят в базу - значит приход подписан и согласован (?). и если пришло больше - ну и пришло больше, ок. упадет на "свободный остаток"... Можно если пришло больше - тоже писать в регитср - тогда остаток по регистру будет "минусовой" - будет по отчету по заказм поставщику видно что пришло лишку. (этот лишек в регистре надо закрывать чтобы регистр не пух - регламентами или както иначе).
.
имхо.. как-то так...

(11) "а если через дополнительные расходы, то пропадает себестоимость...."
- вот это не понял... сейчас гляну.

(11) "а если через дополнительные расходы, то пропадает себестоимость...."
У меня все раскладывается нормально.
документ приходная накладная - кладет сумму закупа (Товар1, 200руб) в регистр "запасы и затраты" (себестоимость там фиксируется), движение "приход"
документ "допрасходы" - кладет сумму доставки-услуги (Товар1, 50руб) в регистр "запасы и затраты", движение "Приход".
.
итого себестоимость Товар1 =  250 руб.
.
какой остаток себестоимости покажет отчет по Товар1 - зависит на какую дату(момент времени) формировать отчет. если допрасходы "не попали" в дату отчета (приход октябрь, а допрасходы) - то себестоимость будет = 200.. ;-)

(11) см. (14) если волнительно - стукайся в скайп Zlopun сейчас, посмотрим вместе. может что и увидим.

ну, видимо проблема неволнительная... я спать ;-)

(13)(14)  У меня пропала себестоимость из отчета "Динамика продаж по периодам", "Валовая прибыль по покупателям" и пр...

Документ Дополнительные расходы все прекрасно распределяет на себестоимость, но надо делать правильно. Если приходная по которой пришли расходы имеет основанием заказ, этот заказ надо обязательно указывать в документе. И очень важно, док доп расходы оформляется ПОСЛЕ оформления Приходной и ДО оформления Расходной с товаром из этого прихода.

"док доп расходы оформляется ПОСЛЕ оформления Приходной и ДО оформления Расходной с товаром из этого прихода"

тут у меня проблема... перепроведение доп расходы нужной датой не помогло...

(19) Попробуй перепровести всю цепочку, Приход - Доп Расход - Расход. И, еще раз, так же важно указывать в доке Дополнительные расходы Заказ покупателя, если приходная накладная сделана по цепочке Зак покупателя - зак поставщику - Приходная. У меня работает расширение, заполняющее зак покупателя в доп расходах, иначе забывали и себестоимость не садилась как надо

(17) ты для начала не смотри в отчеты. а смотри движения документов - правильно ли разлеглась себестоимость в регистре. а потом уже смотреть в отчеты.