ЗУП 2.5 Где-то до релиза 31.4 при расчете в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" Были проводки проводки Дт97(РБП) - Кр69(Страх.Взносы).

После обновления на 34.2 Счет97(расходы будущих периодов для отпускников переходящих на след.месяц) не появляется.
Бухгалтер требует.Помогите кто сталкивался с этим вопросом? Спасибо.

Мухаха! :)

Бухгалтер в коме был?

v8: ЗУП 2.5.32.5 Отражение зарплаты в регл учете РБП
v8: ЗУП 2.5.33.4 отражение зп в регл. учете и РБП

Пока ищу в коде, не могу разобраться. Что-то связано с приказом 186 ?

угу

(4)Поставь 35 релиз и выбери в настройках один из 3 вариантов:

"    Предоставлена возможность использовать один из следующих вариантов признания расходов по отпускам, затрагивающим несколько календарных месяцев в бухгалтерском и налоговом учете:
• расходы признаются в бухгалтерском и налоговом учете в месяце начисления отпускных (порядок,  используемый с 2011 года по умолчанию);
• расходы признаются в бухгалтерском учете в месяце начисления отпускных, а в налоговом учете – в тех месяцах, на которые пришелся отпуск;
• расходы признаются в бухгалтерском и налоговом учете в тех месяцах, на которые пришелся отпуск."

(6)+ Разбираться в коде в данном  случае - пустая трата времени. Я в свое время это сделал, но после перехода на 35 релиз снес.

(4)>Что-то связано с приказом 186 ?

"Новое в версии 2.5.33


Расходы будущих периодов
"    С 1 января 2011 года затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в ред. Приказа Минфина РФ от 24 декабря 2010 года № 186н). Такие затраты подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида."
"    В главе 25 НК РФ нет прямого указания на порядок учета расходов будущих периодов. В таком случае налогоплательщик вправе вести учет по правилам бухгалтерского учета. Таким образом, изменение порядка учета РБП в бухгалтерском учете приводит к изменению порядка учета РБП в налоговом учете по части расходов по оплате отпусков будущих периодов."

(7) Я работаю на платформе 8.1 25.34.2. Релиз 35 на 8.1 пойдет?

(9)Не пойдет.

Обновить платформу проблема небольшая. Скорее, это психологический барьер.

Только при переходе 8.1 -> 8.2 не стоит выеживаться и запускать на одном сервере одновременно и 8.1 и 8.2. Гораздо проще один из вариантов:

1)снести 8.1 совсем и поставить 8.2
2)остановить службу 8.1 и установить 8.2

Во 2) случае если захочется запустить 8.1, то достаточно будет остановить службу 8.2 и запустить службу 8.1

Лично я в конце концов остановился на 1) варианте и снес 8.1 совсем.

2)остановить службу 8.1 и установить 8.2 с установками по умолчанию

(11) Есть такое. Я сделал переход на 8.2 пробной базы.

(12) А почему не стоит выёживаться?
У меня вроде оба сервака работают и 8.1 и 8.2. Правда рабочие базы пока еще тока на 8.1.

(15) Вот у меня пока также 8.1 Рабочая база. 8.2 Пытаюсь осторожно.

У меня рабочие базы остались только на 8.2.

Что касается кода для 25.34.2, то для полноты картины приведу изменения:

В модуле объекта документа "ОтражениеЗарплатыВРегламентированномУчете"
1)В процедуре "АвтозаполнениеПроводок" заменяем строку
ДатаДействияПриказа186Н = Дата('20110101');
на
ДатаДействияПриказа186Н = Дата('21110101');
2)В процедуру "ПолучитьПроводкиПоСтраховымВзносам2011" добавляем вначале две строки:
   ПолучитьПроводкиПоСтраховымВзносам2010(ПромежуточнаяТаблица, ГоловнаяОрганизация, МассивСчетаИсключенияРБП);
   Возврат;

(18)Теперь думаю закрыть июнь2011 на 25.34.2 сделав изменения в модуле. Затем перейти на 8.2

(11)  Переход на 8.2 делаю в таком порядке:
1)Добавляю Базу 8.1 в список 8.2
2)Открываю 8.2 , указываю Базу.
3)На вопрос конвертировать в 8.2 - да.
4)В конфигураторе свойства->Режим совместимости:Не использовать.
Правильно ли я делаю?

В релизе 25.34.2 в отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" в графе "облагамая база" , для тех, у которых превышена предельная база(463000руб.), показывает неправильную сумму.

В документе "НачислениеСтраховыхВзносов" считает правильно.  
Что-то с отчетом?

(21) Да, в 37 релизе исправили

(22) Спасибо.

(20)Все так.

(24)+ Устойчивый релиз 8.2.13.219