Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2.0 (расчеты в валюте): НДС как считать???
0 листопад
 
22.08.11
15:38
БП 2.0, типовая.

В БП редакции 1.6, для документов в иностранной валюте, была возможность выбирать вариант расчета НДС (в настройках параметрах учета, вкладка НДС), на выбор:
1. расчет НДС по рублевой сумме;
2. расчет НДС по валютной сумме.
Вот эта настройка: http://s005.radikal.ru/i209/1106/3e/d65b06c482cb.jpg

В БП редакции 2.0, эту настройку для НДС убрали, по умолчанию всегда рассчитывается НДС с рублевой суммы. Подскажите, с чем это связано???

У нас из-за этого не сходятся суммы между редакцией1.6 и редакцией2.0, т.к. в ред1.6 у нас всегда стояла настройка - расчет НДС по валютной сумме. А в новой редакции2.0, валютная сумма сначала переводится в рубли, а затем с нее считается НДС. Бухгалтерия требует сделать в 2.0 также, как было в 1.6. Подскажите ссылку, в которой написано, что НДС считается с РУБЛЕВОЙ суммы (при расчетах в иностранной валюте)!!!
1 Grusswelle
 
22.08.11
15:39
(0) Без фото не взлетит!
2 листопад
 
22.08.11
15:39
+(0) Или может быть подскажите, где такая же настройка для БП редакции 2.0???
3 листопад
 
22.08.11
15:40
(1) Будет помощь, будет и фото ;)
4 Любопытная
 
22.08.11
15:44
Это та галочка, которая "Счет-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях"?  Она в учетной политике организаций есть
5 листопад
 
22.08.11
16:09
(4) нет, эта галочка не исправила мою ситуацию... Может где-то еще есть какая-то хитрая настройка???
Непонятно, почему в редакции1.6 была возможность выбора варианта рассчета НДС (при расчетах в валюте), а в редакции2.0 эту возможность убрали...
6 Hipernate
 
22.08.11
16:13
Начинать надо с НК РФ, раздел НДС.
7 листопад
 
22.08.11
16:21
(6) В НК РФ этот момент не регламентирован.
Допустим, цена товара 100евро. Курс евро = 40руб

В 1.6 можно было считать:
По первому варианту 100евро*40руб = 4000руб. И уже с 4000руб. считаем НДС
По второму варианту 100евро*0,18 = 18евро (это НДС). А затем 18евро переводим в рубли по курсу.

Бухгалтерия хочет реализацию в 2.0 именно второго варианта. А в НК РФ - в какой момент НДС переводить в рубли, не написано. Но 1С почему-то в редакции2.0 убрала второй вариант, не понятно почему...
8 bazvan
 
22.08.11
16:34
(7) а если не регламентирован то жрите то что дали или пишите сами.

А вообще купите бухгалтера
9 листопад
 
22.08.11
17:06
(8) Я хочу понять, на основании чего 1С в редакции 2.0 убрала второй вариант: считать НДС сразу с валютной суммы, а затем переводить в рубли.
10 shuhard
 
22.08.11
17:07
(9) путем трёпа  на мисте 1С не понять
11 ИИванова
 
22.08.11
17:52
(0) не путайте договор в валюте и договор в УЕ. Если договор в валюте (экспорт или импорт), то НДС вообще нет. А если договор в УЕ, то вот вам информация о последних новациях, которые только вчера реализованы в БП 2.0.26:
http://buh.ru/newsDescr-7853
12 ИИванова
 
22.08.11
18:06
+(11) Что касается НДС по договорам в УЕ: в БП2.0 есть галка "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях", попробуйте поиграть с нею.
13 листопад
 
23.08.11
09:41
(11) У нас по этим контрагентам договор в у.е. Но как это относится к моей проблеме?

У нас следующая ситуация: мы получаем от контрагента документ ПриходнаяНакладная, вводим его в 1С:Бухгалтерию в документ "Поступление", т.е. суммы НДС в нем уже посчитаны контрагентом по второму варианту (выделили НДС сразу с ВАЛЮТНОЙ суммы, а затем перевели в рубли по курсу). В новой редакции2.0, автоматический расчет НДС программа делает неправильно (валютную сумму переводит в рубли по курсу, а затем с РУБЛЕВОЙ суммы выделяет НДС), приходится делать ручные корректировки. В редакции1.6 это все решалось простым переключением флажка: http://s005.radikal.ru/i209/1106/3e/d65b06c482cb.jpg
14 листопад
 
23.08.11
09:45
(12) Пробовала использовать эту галку, результат не меняется...
15 листопад
 
23.08.11
10:43
up!
16 ИИванова
 
23.08.11
15:03
Письмо ФНС России от 24.08.09 № 3-1-07/674
"О применении НДС по договорам об оплате в условных единицах". НДС при договорах в УЕ рассчитывается по рублевой сумме документа.
17 листопад
 
23.08.11
17:05
(16) Спасибо, но у нас поставщик высталяет счет-фактуру в евро и НДС по каждому товару УЖЕ ВЫДЕЛЕН в евро!!! В рублях должна эта сумма евро расчина в рублях по курсу, а не перерасчитываться от общей суммы.
Т.е. есть НДС уже выделен в евро поставщиком, и чтобы перевести его в рубли, надо умножить на курс. А программа начинает общую валютную сумму сначала переводить в рубли по курсу, а затем с РУБЛЕВОЙ суммы выделяет НДС!!! Это неправильно. Незнаю, как это побороть...
18 ИИванова
 
23.08.11
17:55
Очевидно, что 1С не будет подстраиваться под вашего поставщика. Вам придется определиться самим.
1. Можно прямо в документе Поступление исправить сумму НДС вручную, срисовав ее из бумажки поставщика. Но если вы из-за этого предъявите к возмещению больше, чем положено согласно Письму ФНС России от 24.08.09 № 3-1-07/674, то налоговая с вас взыщет и штраф, и пени.
2. Можно договориться с поставщиком: объяснить ему, что он неправильно выделяет НДС и потребовать правильные документы.
19 ИИванова
 
23.08.11
18:01
+(18) 3. Если договориться с поставщиком не удается, но и штрафы платить не хочется: исправлять в документе ПТиУ сумму НДС вручную (как п п.1), но в Книгу покупок включать в соответствии с Письмом ФНС России от 24.08.09 № 3-1-07/674.
4. Изменять типовую по вашим хотелкам.
20 листопад
 
23.08.11
18:20
(18), (19) Спасибо за диалог, но ведь НИГДЕ НЕ НАПИСАНО, что НДС ПРИ ДОГОВОРАХ В УЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО РУБЛЕВОЙ СУММЕ ДОКУМЕНТА!!!
21 bazvan
 
23.08.11
18:22
(20) письмо читали? В письме про этот есть что нибуть?
22 листопад
 
23.08.11
18:27
(21) Конечно читала!!! Про интересующий меня момент выделения НДС - ничего не написано!!!
23 ИИванова
 
23.08.11
18:46
(20) Не надо кричать. А если вы и ваши бухгалтера не умеете читать документы, то вам вас налоговая все растолкует. Цитирую: "Таким образом, если по условиям договора обязательство об оплате предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте (условной денежной единице), то в этом случае, с учетом положений пункта 1 статьи 154 Кодекса, стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав) и, следовательно, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяются с учетом всей полученной за них оплаты". Понятие налоговой базы вам знакомо? Вот тут вам и сказано, от какой именно суммы надо рассчитывать НДС.
24 ИИванова
 
23.08.11
19:38
Более того, если вы в БП1.6 на свой страх и риск не пользовались настройкой, в явном виде рекомендованной 1С, и в силу этого предъявили к возмещению НДС больше положенного, то в этом же письме специально для вас написано: "Согласно пункту 1 статьи 81 Кодекса при обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декларации неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, налогоплательщик обязан внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декларацию".
Если вы этого не сделаете, то налоговая вас поправит при первом же удобном случае.
25 листопад
 
25.08.11
17:35
Нашла на диске ИТС методику расчета НДС по договору в у.е (но для конфигурации 1С7.7). Так вот в ней, разработчики 1С, описывают алгоритм, как мы хотим считать. А в 1С8.2 реализовано все по-другому... Может законодательство поменялось? Вот ссылка на эту методику: http://s007.radikal.ru/i300/1108/51/809019f9a031.jpg
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!