Добрый день. Подскажите почему при расчете ЗП от куда то берется НДФЛ за прошлые месяцы? Правлю регистр "НДФЛ расеты с бюджетом", что бы закрыть суммы, но тогда после выплаты эти суммы попадают в расчетке в строку "излишне удержанный НДФЛ"

Ах да, ЗУП последний самый

НДФЛ всегда рассчитывается с начала года. Правка в одном месяце ничего не даст - в следующем все вылезет снова.

(2) Уважаемый, подскажите что делать? Хотя бы примерно

(3) думать над (2). Смотреть карточку 1-НДФЛ. Опять думать.

(4) Думаю 3-й час. Направление хоть скажи. А то карточку смотрю и понимаю, что я жираф

блин, ну хоть кто нибудь!!!!!

Подскажите, что за галка в настройках уч.политики "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"?

(7) НДФЛ всегда считается с начала года.

НДФЛ исчисленный:
НДФЛТекущегоМесяца = (БазаСНачалаГода - ВычетыСНачалаГода) * 0.13 - НДФЛСНачалаГода
Поэтому нет смысла править текущий НДФЛ - в следующем месяце он будет перерассчитан с начала года и все вернется.

НДФЛ удержанный:
НДФЛ следует удержать с сотрудника и перечислить в бюджет. Согласно НК, НДФЛ следует удерживать в месяце получения дохода. Т.е., тогда, когда сотрудник получил зарплату, а это может не совпадать с месяцем начисления. Поэтому по умолчанию НДФЛ удерживается в месяце выплаты зарплаты. А птичка позволяет удерживать его в месяце начисления.

Самое лучшее - не лезть в этот механизм. Все выправляется само в течение года.

(8) Про галку понял. Спасибо. А вот куда бежать и как исправить сейчас не понял. Что нет смысла править регистр понял.
Например, в документе нач.зарплаты у сотра НДФЛ за май 205 рублей. Что делать? Что в мае посмотреть по сотру?

ХА! Народ, я не договорил!!!! Приношу извинения. В общем до июля, зп рассчитывали в ЗиКе, а в ЗУПе подгоняли руками. По сотру за март:
Начисленно - 15062,5
Доходы в нат. форме - 1180
НДФЛ - 1906 (исправлен по данным ЗиК)
Вот и ни чего не сходится! Надо 2-е полугодие считать полностью в ЗУПе, но на конец полугодия надо как-то избавиться от НДФЛ

В общем бухгалтера кричат, что ни чего править нельзя прошлым периодом, надо что бы первые пол года были как в 77

(11) Проверь налоговые вычеты.
А дельный совет тебе дали еще в (4). Сформируй Регистр налогового учета по НДФЛ там и там и смотри отличия.

(12) Ага. Спасибо.
Отличия вижу. Там не отличия, а какой то бред. В (10) привел пример, НДФЛ ни как не вычисляется в сумму 1906, но он есть! Система соответственно и высчитывает разницу, она нормально ведет себя.
Тут как-бы вопрос в том, можно ли эту найденную разницу в июле обнулить, что бы она не появлялась больше?

(13) Начинай с января. Начисления с НДФЛ совпадают?

(14) Например там не совпадают. Есть пара человек, у которых на калькуляторе не совпадает

(15) Тогда смотри, почему не совпадает. Либо вычет не ввели, либо какой-то расчет в базу не включили, либо еще что.
В общем надо добиться, чтобы программа сама рассчитывала правильный НДФЛ, ибо вручную его править бессмысленно.

(16) Там аргумент один: в 77 так есть, значит и в 8.2 так же должно быть! И ни каких вопросов. Вот я и в тупике. Что подправить, что бы сошлось все в июле или августе

или это совсем невозможно? Но тогда мне только писать по собственному?

Господа, через несколько часов из отпуска вернется расчетчица и мне хана

упс

Уважаемые спецы, помогите с этим НДФЛ, а то меня расстреляют

Расчет Оклад по дням
Способ расчета: По месячной тарифной ставке
Порядок расчета: <Тарифная ставка месячная> / <Норма времени за месяц в днях> * <Время в днях>
Оплачиваемое время (в днях) 20
Вид учета времени: По дням
Оплачиваемое время рассчитано по графику работы: Основной график
Тарифная ставка: 31 000
Норма времени: 21
Результат расчета: 29 523,81 Расчет Районный коэффициент
Способ расчета: Процентом
Порядок расчета: <Процент оплаты> * <Расчетная база>
Базовые начисления составили всего: 29 523,81
Оклад по дням: 29 523,81
Процент оплаты: 25
Результат расчета: 7 380,95Расчет погашения займов Расчет НДФЛ
Расчет за Январь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 52 826,96
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 52 826,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -6 868
Результат расчета за Январь: 6 868
Расчет за Февраль
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 38 750
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 91 576,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -5 037
Результат расчета за Февраль: 5 037
Расчет за Март
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 78 680
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 170 256,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -10 228
Результат расчета за Март: 10 228
Расчет за Апрель
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 38 750
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 209 006,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -5 038
Результат расчета за Апрель: 5 038
Расчет за Май
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 38 750
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 247 756,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -5 037
Результат расчета за Май: 5 037
Расчет за Июнь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 76 992,88
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 324 749,84
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -10 009
Результат расчета за Июнь: 10 009
Расчет за Июль
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 50 307,46
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 375 057,3
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -231
Результат расчета за Июль: 6 540

Простите. Это с неправильной корректировкой. Вот расчет НДФЛ как есть

Расчет НДФЛ
Расчет за Январь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 52 826,96
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 52 826,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -6 868
Результат расчета за Январь: 6 868
Расчет за Февраль
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 38 750
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 91 576,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -5 037
Результат расчета за Февраль: 5 037
Расчет за Март
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 78 680
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 170 256,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -10 228
Результат расчета за Март: 10 228
Расчет за Апрель
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 38 750
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 209 006,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -5 038
Результат расчета за Апрель: 5 038
Расчет за Май
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 38 750
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 247 756,96
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -5 037
Результат расчета за Май: 5 037
Расчет за Июнь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 76 992,88
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 324 749,84
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -10 009
Результат расчета за Июнь: 10 009
Расчет за Июль
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 50 307,46
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 375 057,3
Вычеты не применялись
Исчисленный ранее налог нарастающим итогом за год: -236
Результат расчета за Июль: 6 540

Почему НДФЛ за июль 6304??? Должен же 6309!!! Может кто ткнет меня носом?

(24) ну вроде правильно 6540. Это и пишет.

Не, в расчетке "Всего начисленно" 48529,76. Соответственно 13% будет 6309. Но почему стоит 6304???? Это как он 13% нашел?

(26) тебе же всё написали. Чукча не читатель?

Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 375 057,3

НДФЛ за год = 375 057,3 * 13% = 48 757

Уже начислено за предыдущие месяцы
6868 + 5037 + 10228 + 5038 + 5037 + 10009 = 42 217

Значит подоходный за июль = 48757 - 42217 = 6540

(27) Чукча я. Не спорю. Только вот НДФЛ в расчетке в итоге 6304, а должен быть 6309

Хорошо, подскажите что исправить, что бы рассчитал на 6309? Только в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом"? Это правильно будет?

Хотя бы идею предложите, куда рыть. Чесслово не понимаю, что надо сделать

(30) сверьтесь с 7.7 по месяцам. У вас расхождение где-то раньше пошло.

(31) Простите, а разве НДФЛ не за год? Прошлый период разве играет роль?

(32) за первые месяцы этого года.

(33) Там проблема, что велось все в 77, а в ЗУПе подбивалось руками. Теперь надо все вести в ЗУПе

Блин, регистр правлю в июле, в расчетке появляется еще одна строка НДФЛ. Неужели другого варианта нет?

(35) уверен, что там один регистр по НДФЛ? Я лично вижу минимум 3 регистра.

(36) 4 там регистра, но не могу понять, что еще можно двигать. Попробовал, ни чего не меняется. Может надо по другому менять?

Млин, ребят, ну помогите. Чесслово валюсь

(38) приезжай уже в гости с базой. Ты корректировку не так делаешь, скорей всего

(39) можно вышлю? а то у меня сегодня не получается ехать, ни флэхи ни ноута нет

(40) если вышлешь - я точно ее не скачаю, либо не разверну, либо еще что. Работы выше крыши.
Надо просто передо мной ноут поставить с базой - тогда будет толк.

Понял. Тогда завтра выцеплю тебя посередине города

Уф. Многое понял. Остался мааааленький вопрос: кто нибудь знает в каком регистре хранится база для расчета НДФЛ?

Все. Вроде нашел