Есть сотрудник – А - он резидент
Есть сотрудник – Б – он не резидент.

Док Начисление зарплаты – там есть начисление ндфл. У обоих все нормально – везде все есть ( данные)

Но! В регистрах проводки различны.  
Правильно было бы если бы в
           
Регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"  был и приход и расход. У Б правильно. А у А приход по этому регистру, а расход почему то у А (резидента) пошел в другой регистр:
       
Регистр накопления "НДФЛ к зачету". И у А нет движения по регистру
                       
Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"
Вроде все в одном документе а разные проводки по регистрам получились.

Я это смотрела в отчете Анализ исчисленных налогов и взносов на вкладке НДФЛ.
Там  НДФЛ исчил должен быть равен НДФЛ удержанный. А у резидента удержанный вообще отсутствует.

блин мне срочно нужно!

НДФЛ к зачету, это когда отрицательный НДФЛ в этом месяце получился

(2) отрицательный.. где это можно увидеть??  я такого не видела. в доке Начисл зп - там положит

Может было изменение статуса Нерезидент - Резидент ?

(4) нет!

(2) спасибо!!! вроде в предыдущем месяце. ща проверю.

В отчете "Анализ исчисленных налогов и взносов на вкладке НДФЛ" период побольше, например, с начала года возьми. Посмотри, что было в предыдущих месяцах.

ага

(6) взяла  с января.  цыфра появилась. но в феврале т опусто. получается в январе было отрицательно.. хм..

ци*

в январе по нему тоже был расход по регистру Регистр накопления "НДФЛ к зачету"    . и также отсутствует именно этот человек по Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"

сделал отчет за январь - там все в порядке.

(0) Удержанный появляется при выплате з/п. Может, выплат не было?

А что в марте? Если в феврале пусто, проверь так ли это должно было быть. Что с начислениями и удержаниями за февраль?

(13) в марте у него тоже пусто. видно с февраля что что случилось. может он стал не резидентом? я не знаю какую роль играет этот статус в программе.

(14) Т.е. у него нет начислений ни за февраль ни за март? Он был уволен?

(15)  по отчету у него есть ндфл исчисленный, а ндфл удержанный нет.  в январе все есть , а с февраля исчисленного нет.  Уволен он только в июне был.

наоборот. с февраля есть исчисленный, а удержанного нет.

вычеты есть?

(17) За февраль выплаты ему были?

(19) Андрей документы проведены. где посмотреть были они или нет. в доке начисление зарплаты он есть и во вкладке НДФл тоже есть.

(20) Например, в "Своде по начисленной зарплате" с отбором по этому сотруднику должны быть видны выплаты.

(21) посмотрела - в январе начилено. удержано и выплачено за минусом удержанного.

в феврале -начислено, удержано, выплачено.и появилось   Сальдо
Долг за работниками на конец месяца 2***

за март уже 2 позиции..
5. Сальдо    
Долг за работниками на начало месяца    2 ***
Долг за работниками на конец месяца    2 ***

есть тут связь?

(22) Посмотри расчетный листок за февраль, посчитай вручную (с учетом примененных вычетов, если они были) НДФЛ. Может вручную исправляли в документе начисления НДФЛ.
В документе выплаты в феврале есть движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"? На 1 января долги за сотрудником или за организацией есть?

ндфл расчиывается исходя из начислений..
вот в ноябре зарплата к выплате - 500 тыс
а начисления - 200 тыс.
в начислении во вкладке ндфл суммы минусовые.

как связано это

(27) Если суммы НДФЛ в документе начисления получаются минусовые, возможно НДФЛ в предыдущих периодах был переначислен. Разобраться должны помочь отчеты "Свод начисленной зарплаты", "Расчетная ведомость".

что там с учетной политикой: "принимать исчисленный равный удержанному" в ЗУПе имеет значение?

(28) до ноября все норм было. а именно с ноября 10года в этом доке начисление где образовался "долг за работником" там и ндфл пошел с минусом.
по идее если в регистрах с ндфл убрать эту сумму его долга то далее будет считаться правильно ндфл -именно с начисленной зарплаты. а долг останется висеть по любому же! вот интересно нормален ли этот выход...

(30) По поводу должга ответ нужно получить у расчетчика - это реальный долг или какая-то ошибка. По всей видимости, в случае если выплатили больше, чем начислили и должен образоваться долг за работником.
См. (29) - как д.б. в учетной политике? Узнай в бухгалтерии

(31) знаю что галка должна точно стоять. значит имеет..

+ (31) Корректировка записей регистров - это выход, но не всегда правильный. После корректировки нужно попросить пользователей проверить 2-НДФЛ и прочее, если все правильно, тогда корректировка имеет место быть. Если неправильно, нужно разбираться в движениях за предыдущие периоды и вносить исправления штатными документами.

так-то НДФЛ за 2010 и 2011 годы никак не должен быть связан. Проверьте что по нему сдано в Сведениях по НДФЛ за 10 год, надо разобраться, может надо сделать "пересчет за 2010 год".
Немного у другом направлении вопрос: в 2011 человек А всегда был резидентом, или вошел нерезидентом? Статус налогплательщика историю смотрели?

(34) Сейчас разве можно делать перерасчет за 2010 г? Сведения уже сданы.

Имхо, гиблое это дело, разобраться вот так разговорами с НДФЛ.

(36) Да, без живого просмотра движений это телепатия ))

(35) конечно, можно, причем вижу по крайней мере два варинта: 1. Сдано верно, в базе неверно. 2. В базе неверно, сдано неверно. 3. Верно и там и там, в голове у автора неверно. (без обид, ничего личного) Я же прошу именно бумажный протокол посмотреть и сданый хмл.

(38) Ну а штрафы-то никто не отменял за подачу неверных сведений, поэтому думаю, что 2010 год никто не захочет трогать. Имхо, сейчас проще перепроверить и пересчитать все сотруднику А с начала года, и возможно, первым января сделать корректировкой какие-то исправления, если хвосты с 2010 года остались.

отписываюсь. погрила с бухом. Оказывается этот чел в ноябре стал резидентом. и ему сделали перерасчет и возврат ндфл за 10 год.  Ему вылатили это зарплатой. и прога поняла что ему просто больше выплатили чем начислили.
Сейчас думаю убрать сумму выплаты за резидента из выплаты и сделать новый док выплаты и там выбрать возврат ндфл с той суммой.

(40) Так документ "Возврат НДФЛ" есть или его нет? Только выплата есть?

(41)они этот возврат ндфл "оформили" как зарплата.  а надо было -возврат ндфл.

кстати я пробую сделать док возврат ндфл,  а там просит документ основание. и открывается док- ндфл возврат налога. там тоже получается создать надо..

(43) Да, сначала "Возврат НДФЛ" как регистрация возврата, затем "Зарплату к выплате организаций" можно сделать на основании этого документа.

сформируй карточку 1 - НДФЛ за 2011
и по ней смотри как соотносятся суммы начислений и сумма НДФЛ помесячно.
Так же смотри как они соотносятся с документами начисление ЗП и как они соотносятся с бумажными версиями документов.

вообщем с 11 года все считает норм кроме января.  
где эту карточку посмотреть???