Организация переработчик и организация давалец ведутся в одной базе, это одно предприятие.
Как максимально упростить ввод документов?
Организовать что-то типа "Интрекампани".

Идет последовательность.
ДАВАЛЕЦ-Поступление товаров: покупка, комиссия (Материалы)
ДАВАЛЕЦ-Тут может быть "Заказ поставщику: переработка"
ДАВАЛЕЦ-Передача товаров: передача материалов переработчику
ПЕРЕРАБОТЧИК-Заказ покупателя: переработка (этого избежать как я понял нельзя!!!)
ПЕРЕРАБОТЧИК-Поступление товаров: в переработку
ПЕРЕРАБОТЧИК-Требование-накладная
ПЕРЕРАБОТЧИК-Отчет производства за смену
ПЕРЕРАБОТЧИК-Передача товаров: передача продукции заказчику
ПЕРЕРАБОТЧИК-Реализация услуг по переработке
ДАВАЛЕЦ-Поступление товаров из переработки
ДАВАЛЕЦ-Получение услуг по переработке

Справочник "Собственные контрагенты заполнен"
Как правильно вводить документы на основании друг друга, чтобы не делать лишней работы?
Если кто так работает раскажите как делаете.
Заранее спасибо.

(0) для давальческой схемы в УПП ни каких "подпорок" нет,
пиши свои обработки

Ни у кого такого нету?

Вот на основании этого документа "Передача товаров: передача материалов переработчику" хорошо бы было вводить документ "Заказ покупателя: переработка", а такой функции нет. А "Заказ покупателя" обязателен.

Может есть варианты не использовать "Заказ покупателя: переработка"?

(3) допили, в чём проблема ?

(4) (0) надо как то себя заставить

А в чем идея обязательности заказа для учета переработки?

(6) заказ в переработку - аналитика учета , без него не работает совсем,
заказ переработчику не обязателен

А если использовать один экземпляр "Заказ в переработку", для всех документов, так будет работать или будет не верно что нибудь считать?

(8) если у тебя один договор и один переработчик, то будет

Документ "Получение услуг по переработке".
В нем указаны прямые затраты на производство конкретной продукции. У меня не получается их правильно распределить.
Документ "Распределение прочих затрат" распределяет "По объему выпуска".
А если сделать распределение документом "Поступление товаров из переработки" (для этого его нужно ввести после получения услуг), то распределяет по вообще по цене.
Это все без указания "Способа распределения затрат", а если указать распределяет как укажешь.
В общем они распределяются как угодно, но только не как прямые затраты.

Где я не там нажимаю, подскажите. Или так задумано.

Ещё. В регистр "Учет затрат" при проведении, в измерении "Аналитика распределения затрат" нет данных о продукции, только "Номенклатурная группа". Поэтому при распределении нет данных сколько на что распределять. Или так должно быть или я что то не настроил.

*В регистр "Учет затрат" при проведении документа "Получение услуг по переработке"

up

>>"В регистр "Учет затрат" при проведении, в измерении А"налитика распределения затрат" нет данных о продукции, только "Номенклатурная группа". Поэтому при распределении нет данных сколько на что распределять".

Это и есть данные сколько на что распределять. Если в номенклатурной группе несколько номенклатур, а распределить нужно только на одну, или если не устраивает принцип распределения, то ничто не мешает заполнить "Распределение прочих затрат" вручную, а уже все остальные затраты распределить автоматически.

(13) так если при получении услуг я указываю сколько потратил на КОНКРЕТНУЮ номенклатуру, зачем же их распределять?

Затраты с вкладки "Доп. услуги" вовсе не обязательно вешаются на продукцию с вкладки продукция, это могут быть не связанные события. Заказ указываешь?

Хотя без разницы.

Я на закладке продукция указываю стоимость их изготовления, т.е. цену услуги.
Может я вообще не то делаю? Где указывается стоимость переработки?

У меня есть стоимость переработки каждой позиции продукции и она разная для разной продукции.

На вкладке "Доп. услуги" ничего не заполняю.

Сам если честно плаваю в давальческой схеме.

Из хелпа: Закладка «Продукция». На закладке указывается продукция, услуги по выпуску которой оформляются данным документом.Цена. Цена услуги по выпуску продукции сторонним переработчиком.

То есть все правильно делаешь насчет продукции. Но при этом у тебя продукции на складе не появилось, просто пришла услуга.

Продукцию приходую документом "Поступление товаров из переработки", продукция приходит, пока проблем не нашел.
А вот услуга не ложится на конкретную позицию, хотя даже движения в регистре "Учет затрат" делаются отдельными цифрами, но почему то с одинаковыми ключами аналитики.
Вот я и спрашиваю, так задумано? Или где то настраивается?

Думаю, так задумано. Что-то не могу придумать тоже как на отдельную номенклатуру сразу это распределить.

Попробую в коде найти, где это делается.

Думаю, не найдешь. Материалы при обычном выпуске ведь тоже на номенклатурную группу передаются требованием-накладной.

ОПзС делает распределение материалов на конкретные позиции

В моем случае это делает "Поступление товаров из переработки"

Ну допили. Можешь сделать по аналогии с документом "Поступление доп. расходов".

Не могу найти где движения в регистре "Учет затрат" формируются

смотри процедуру РасширеннаяАналитикаЗапасовИзменениеСостояния

Ну прямо там менять не стоит конечно же. Но можно свою подписку сделать, и в ней нужные движения распределения затрат.

Вобщем в измерение "Аналитика распределения затрат" продукцию я подставил. Но толку нет. Распределяется также.
Короче зря время потратил.