v7: Бух 7.7 Поступление и возврат поставщику

1C 7.7

13.10.11

✎

00:06

Поступление:
Дт 41.1 Кт 60.1 5084,75
Дт 19.3 Кт 60.1 915,25
Дт 68.2 Кт 19.3 915,25
Возврат поставщику:
Дт 60.1 Кт 41.1 5084,75
Дт 60.1 Кт 19.3 915,25
И все на этом. Соответственно пунк 1 и 2 закрываются. А 3 пункт висит не закрытым. или что-то не так делаю?

1 shag008

13.10.11

✎

00:09

а главбух чего говорит по этому?

2 zak555

13.10.11

✎

00:10

> Дт 68.2 Кт 19.3

что это за проводка *?

3 xazrad

13.10.11

✎

00:11

(1) а глав бух ничего не говорит. сама спрашивает.

4 zak555

13.10.11

✎

00:11

(3 сменить гб ?

5 shag008

13.10.11

✎

00:12

вот и выросло поколение котов, которым не удалось поспать на теплом телевизоре

6 xazrad

13.10.11

✎

00:13

(2) ндс принят к зачету

7 shag008

13.10.11

✎

00:14

(6) уберите в документе галку "включать в книгу покупок"
и не будет этой проводки

8 zak555

13.10.11

✎

00:15

я думал это сф делает

9 xazrad

13.10.11

✎

00:15

(7) тогда как оно в книгу покупок попадет -то?

10 xazrad

13.10.11

✎

00:17

Если КодВидаПоступления <= 2 Тогда // поступление от тавщика
............................
Если Договор.Выбран() = 1 Тогда
Если (Договор.АвтоОбработкаНДС = 0) и (ВключатьВКнигуПокупок = 1) Тогда
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "ТВ";
Операция.СодержаниеПроводки = "НДС принят к зачету";
Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);

Операция.Дебет.Счет = Сч68_2;
Операция.Дебет.ВидыПлатежейВБюджет = Перечисление.ВидыПлатежейВБюджет.Налог;

Операция.Кредит.Счет = Сч19_3;
Операция.Кредит.Контрагенты = Контрагент;
Операция.Кредит.СчетаФактурыПолученные = ТекущийДокумент();
......................

вот он модуль проведения

11 shag008

13.10.11

✎

00:18

(9) какая это покупка, если вы возврат делаете?

12 xazrad

13.10.11

✎

00:22

(9) вопрос то про поступление он в книгу покупок идет

13 shag008

13.10.11