Добрый день.

Организация работает по ОСНО.
Поставка товара - из-за границы, оплата поставщику - в евро.
Транспортные услуги по доставке товара из-за границы оказывает российская компания, оплата перевозчику в руб.

Конфигурация УТ ред. 10.3
Как оформить в УТ поступление доп. расходов?

(0) предлагаю документом "Поступление доп.расходов"

(0) Ввести на основании поступления документ "Поступление доп. расходов", указав вид операции услуги сторонней организации или что там есть.

Ввести на основании поступления "Доп. расходы". Операция - транспорт. расходы. Контрагент - перевозчик. Доп. расходы - той же датой, что и поступление.

1. Поставка товара в ЕВРО, транспортные расходы - оплачиваются поставщику (российская компания) - в РУБ.
2. Транспортные расходы (доп. расходы) - оплачиваются перевозчику до поставки товара.
3. Будут оформляться след. документы:
а) Заказ поставщику - с указанием товара (евро).
б) Предполагается наличие промежуточного док. "Пост. доп. расходов" и здесь появляются вопросы:
- нет возможности сформировать док. Пост. доп. расходов на основании Заказа поставщику (перевозчик сторонняя организация).
- документ поступления доп. расходов подразумевает указание товара на который будут соотноситься затраты. Товар поступит в евро, а транспорт. услуги оказанные сторонней организацией (перевозчик - будет указан в поле Контрагент документа поступление доп. расходов) будут оплачены в руб (соответственно док. поступления доп. расходов - оформляется в руб. (валюта по договору с перевозчиком). Как отразить в документе пост. доп. расходов товар?
- какой датой правильно провести док. поступления доп. расходов? Между оплатой транспортных расходов и поставкой может быть значительный промежуток времени и могут иметь место промежуточные поставки.
в) поступление товара  и иные документы

(4) Переходи на УТ 11, там это реализовано

Перейти на 11 ред. не представляется временно возможным. Вопрос все же актуален)

(4) евро и рубли в УТ спокойно переводятся туда сюда по курсу. Чего вы нам мозги полоскаете, 15 раз про это и еще большими буквами?

(4) два заказа поставщику, ибо это разные поставщики

(8) Если оформить второй заказ поставщику - перевозчику в нем будет присутствовать услуга.
Как в таком случае отразить в этом документе товар который будет влиять на себестоимость?

(8) ты оплату сюда не примешивай, она вводится другим документом
а поступление доп.расходов введешь после ввода поступления

(10) -> (9)

(9) открой ты поступление доп.расходов и позырь наконец

(4) а учет себестоимости вы в какой валюте ведете?