Организация заключила договора аренды с несотрудниками.
Как в ЗУП начислить сумму договора и удержать НДФЛ с них.
Ответ 1С был, что надо использовать документ "Корректировка НДФЛ и стр взносов". Но тогда в своде не фигурируют суммы подоходного.

Кто-то реализовывал такие ситуации? или может знает как сделать?

а их и не будет, это все в бухгалтерии

(0) я через договор ГПХ и натуральные выплаты делал, чтобы 70 счет обойти

(1) А как же сдавать НДФЛ в ИМНС в конце года? На таких людей не надо делать отчет?

(2) А как через натуральные выплаты? Ведь не дает завести в разовые надбавки не сотрудника (пока нет приема - низя)!!!!

(3) а при сдаче кокраз документ корректировка все тебе опустит в справку и в файлик с реестром

(3) а подсчитывать суммы НДФЛ к перечислению как?
Складывать из двух баз?
Вроде удобнее в ЗУП все начислить и сдать.

Короче, есть 3 способа:
1. Принять - уволить в 1913 году. "Бывшему" сотруднику можно начислять все что угодно
2. Договор ГПХ
3. Просто физлицу через документ "Корректировка..."
Выбирайте.

(7)
3. Без сумм НДФЛ в своде.
1. Интересный вариант!!!!!
2. Как запасной!
Спасибо.

(0) Договор аренды. При чем здесь ЗиУП? При чем здесь 70-й счет? При чем здесь НДФЛ?

Договор аренды => учет только в бухии, н.п. на 76-м счете
С НДФЛ-ом пусть сам потом идет в налоговую и декларируется.

(3) Это не договор на выполнение работ и не выплаты по трудовому договору старым работникам... Здесь физическое лицо выступает скорее как обычный контрагент.

(9) 1. При любых выплатах физическим лицам, не являющимся ИП, организация должна перечислять НДФЛ в бюджет. Разве нет?
2. Даже если мы не перечислили НДФЛ в бюджет, мы должны подать сведения о имеющейся задолженности по НДФЛ у физ. дица в налоговую. Разве нет?

(10) Если у физического лица приобрели ТМЦ - тоже НДФЛ будете удерживать? :)

(11) http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?t=384

(12) Ага, уже сам погуглил, признаю - был не прав. Прошу понять и простить. :)

Дт 76 Кт 51 - перечислена аренда
Дт 68.1 Кт51 - перечислен НДФЛ
Дт 76 Кт 68.1 - удержан НДФЛ
Дт 26 Кт 76 - оказание услуг

Тогда - как обычный договор в ЗиУП?

(4) ещё раз
- договор ГПХ
- натуральные выплаты с отражение на 71 счет
- разовое начисление
- отражение в регл.учет

(14) План счетов:
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы.

Речь идет не о работнике. ИМХО - 76-й

(15) расскажи это бухам,
получишь радостный искренний ответ

(16) Почти каждый день рассказываю :) Вижу удивленные глаза, "А мы всегда так делали", идем к гл.бухгалтеру, обсуждаем...

Извиняюсь, что долго не участвовал в дискуссии. ))
(14)
- договор знаю как завести
- натуральные выплаты - это имеется ввиду настроить ВР?
- разовое разве даст ввести не сотрудника?
- тоже понятно.

(18) не настроить - создать новый "Аренда у физ.лица"

(19) я это имел ввиду, просто не так выразился.
А 3 пункт получится?

К сожалению попробовать в данный момент не смогу.
Скажите точно каким документом разовый ВР вводить для НЕсотрудника?

(20)
(21)

см (14)

Понятно. Буду сам вечером проверять.

(22) Или я что делаю не так или одно из двух:
http://s017.radikal.ru/i415/1112/54/b1eefdc5e648.png

Не смог я на договорника завести разовое начисление (способ расчета ФИКСИРОВАННАЯ СУММА). (((((

(24) гм
а закладка доп.начисления ?

Проверим щас

При переносе нужное начисление попало в постоянные (основные)

Все ЗерГуд!!!!
Спасибо!!!!!