Подотчетнику выдали 5000 руб., в конце месяца он приносит документы на услуги, документы занес все хорошо, далее делаю документ "Авансовый отчет" - что он отчитался (проводки 60,1 - 71,1) и теперь после проведения НДС с этой суммы висит на 60,1 - как правильно сделать?

Поучить матчасть. Счет фактура на поступление услуг введена?

(1)сч/ф тут необязательна

(2) а как же? документ "Оказание услуг" сделан, далее "Авансовый отчет" с проводками 60,1 71.1 и НДС висит...

"Оказание услуг" сделал косячно

проводки по "Оказание услуг": (сумма документа 250)
44.1  60.1    211,86
19,3  60,1     38,14

(5) НДС в сумме

А в авансовом отчете какая сумма?
//
Сложно что ли карточку счета по 60 счету глянуть

в авансовом отчете: сумма 250 , 38,14 в т.ч НДС

(7) по карточке НДС 38,14 висит на 60,1 счете...

(9)Билять, ну посмотри в чем косяк - всего 3 суммы в карточке

проводки по карточке:
60.1 71.1 211,86
44.1 60.1 211,86
19,3 60.1 38,14

(11)А понял. В АО не надо указывать сумму НДС

а точно, понял))))))))