Проблема следующая.
В учетной политике организации прописан порядок регистрации СФ на аванс - "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса".
Организация занимается как реализацией собственных товаров, так и реализацией принятых на комиссию товаров.
Платежки вводятся на основании заказа покупателей.
В заказе покупателей могут быть как собственные так и принятые на комиссию товары.
При формировании записей книги покупок, в программе регистрируется вся сумма предоплаты, что не очень правильно, т.к. нужно каким-то образом "разбивать" сумма аванса на сумму которая поступает по собственным товарам, и сумму которая поступает по отварам принятых на комиссию.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как рекомендуется решать её?

(0) А вид договора разве не разный у них будет?

(1)
нет, покупателю просто платит деньги за товар, ему всё-равно какой он у нас, собственный или принятый на комиссию..

up1

"т.к. нужно каким-то образом "разбивать" сумма аванса на сумму которая поступает по собственным товарам, и сумму которая поступает по отварам принятых на комиссию. " нафига?

(0)[Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой]
да
[как рекомендуется решать её?]
выпиши две авансовые счёт-фактуры

(5) и покупатель две счет фактуры будет у себя регистрировать ?
В программе-же нельзя две СФ регистрировать на один документ ППИсх

(0) сталкивались. только руками выписывать сч/ф на аванс и самим в ней править сумму

Делаем так:  выписываем счет, клиент платит по счету, на основе счета делаем 2 заказа с комиссионнвми товарами и собственными, платежку относим на 2 заказа и т.д.

(8) А покупатель платит же по счету..
как в бухгалтерии потом определяют, на какой именно заказ платежку относить ?

(6) если нужна одна авансовая счет-фактура, то расщепляется движение по НДС с авансов, который двинула эта фактурка