И так продолжим.

Часть 1. OFF: Так что там со счетами-фактурами
Часть 2. OFF: С какой даты действует новая форма счёта-фактуры?

(312) v8: Где взять код вида операции по 1137?
(311) в новой нельзя уже так?

прочитала и нифига не поняла 0 так никто прямо и не написал. я слепая?!

01?

(315) 03 ?

В частности, для отгрузки или приобретения товаров предусмотрен код 01, для авансов – код 02, а для возврата товара – код 03.

ми только проснулись =)

http://buh.ru/newsDescr-8393

может кто подтвердит?

По поводу кода страны. Согласно (289),(290) его не обязательно указывать. Я правильно понял? Конкретный пример:
"Аримидекс (тб.п.о. 1 мг  №28) AstraZeneca Pharmaceuticals LP/AstraZeneca UK Ltd.-США/Великобритания".
Угадайте код.

(251) >а как в новых формах с "он же" как и в старых?
Мне тут говорят, что в строке Грузоотправитель и его адрес не допустимо словосочетание ОН ЖЕ, должно быть полностью прописано.

Это правда?

(324)е) в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись "он же". Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя.

(324) У нас после всяческих проверок "он же" искоренили, как класс (в старых).

(326) Типа, если писать всегда полностью, то Всё ОК, а если "он же", то могут быть нюансы?

(327) Да. И нет же проблем из справочника напечатать адрес.

(324)[Мне тут говорят]
прострели коленку

(329) Да мне пофик, как скажут, так и сделаю.
Просто хотелось для себя знать как дела с этим обстоят.

Перечень кодов видов операций
http://www.glavbyh.ru/attachment.php?attachmentid=10357&d=1327656827

(331) Спасибо!

Поясните пожалуйста, поля: "Код страны", "Краткое наименование", и "Номер таможенной декларации", следует заполнять только для товаров которые мы закупаем не на территории России? а то, формулировка "Данные графы заполняются только в отношении товаров страной происхождения который не является РФ", как-то запутала...

(333) Нет, потому что Китайский товар ты можешь закупить и в ларьке за углом, но от этого он не перестает быть произведенным в Китае

Т.е. любой товар который произведен не в России, должен иметь ГТД и Страну Происхождения (Мы же конрабас сейчас не обсуждаем?). И вот эти данные ты и заполняешь в счет-фактуру.

(335) ху из "конрабас"?

(335) а как бы, если учтная политика по-средней в данный момент ?

(337) причем здесь это?

(338) надо же где-то хранить гтд

(337) Серийный учет.

(336) "Т" пропустил, контрабас, т.е. Контрафакт, контрабанда т.е. поставка минуя таможню

(339) В бухии на забалансе висит

http://россиябездураков.рф/item/8697/#comments      плюсуем, может кто-нибудь по голове получит за весь этот бардак с новыми формами )

(343) зачет. мож кто-нибудь ещё твитнет эту ссылку MedvedevRussia

(344) проще димке позвонить

о. отдельная тема есть.
Сегодня сидел с финдиректором крупной компании общался. Он показал корректировочную счет-фактуру где строка товара разбивается на 4 строки и задал много вопросов. Мне особенно не поноравился заголовок:
"Корректировочный счет-фактура N __ ОТ ___ по
корректировочному счет-фактуре № __ от ___ на
Счет фактуру N __ от __
по исправлению N __ от ___"

у нас возник вопрос. а если корректировок будет больше двух? ну допустим купил покупатель 20 позиций и за год вернул одну за другой 10 штук. С первой корректирующей все ясно. А N-я как будет? N строк в заголовке? Ну и самый главный вопрос: Суммы в строках расчитываются от главной счет-фактуры или последней в истории?

В 1С на возвратных накладных(а эти СФ только для возвратных) уже такие формы появились?

ну вот и позиция Минфина:
Вместе с тем, учитывая опубликование текста постановления в "Собрании законодательства Российской Федерации" в январе 2012 года, полагаем возможным применение до начала очередного налогового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, новых форм соответствующих документов наряду с формами, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г

полностью: http://www.consultant.ru/obj/file/doc/minfin3101.rtf

(347) жалко

(327) скан
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/pismoMFRF_03-07-15_11_ot_310112.PDF

http://www.buh.ru/newsDescr-8404

ну вот и на бух ру статейка
значит с 01.04

(347) угу - обещанное письмо
Письмо Минфина России от 31.01.12 № 03?07?15/11

может кто то знает где можно заказать не очень дорого чистку мебели... ???? http://shafran-clean.ru/

(352) СПАМ ДЕтЕКТЕД

(334) вот жеж засада, а если у нас с незапамятных времен учет велся "По среднему" и никаких партий и номеров ГТД нету, чеж делать? Срочно переходить на партионный учет? Да, даже если я базу сверну и начну вести этот учет, то где мне взять ГТД на текущие остатки? а их весьма не мало...

(354) Учет товар и учет ГТД - это не одно и тоже

(355) Да я к тому что эти ГТД никто и никогда в базу не вбивал :( В СФ ставился прочерк и никаких проблем не было

(356) Ну вы и не должны с потолка брать. А аккуратно вносить с приходных документов поставщика

(357) Похоже придется, вот тока че делать с текущими остатками, не понятно, а там тыс 70 наименований, и за квартал они никак не уйдут

(358) можешь не забивать ни гтд ни страну. У тебя и раньше сф была с ошибкой не позволяющей получить вычет по НДС, и сейчас будет. Тебе по идее все-равно, а вот контрагентов твоих могут нагнуть, да еще и пени насчитать.

(359) Он же пишет "Да я к тому что эти ГТД никто и никогда в базу не вбивал :(". Т.е. я понимаю так: им документы поступали со всеми данными (ГТД, страна), но они их игнорировали.

(359) Не имеют право нагнуть. Ибо что поступило, то и указали, и придумывать не имеют право

если поставщик может себе распечатать , то кто мешает покупателю распечатать самому себе по приходной накладной то?

(359) (361) Клиентов "нагнуть" - с чего - какие пришли сф - такие и внесли. А вот дальше - камеральная проверка, которая будет рыть всех по цепочке и найдет, кто не внес ГТД. Тот и получит - пряник. Но... мучаться будет вся цепочка...

Минфин определился - Постановление 1137 вступает в силу с 01 апреля 2012 года. Меня теперь мучает другой вопрос - книгу покупок/продаж за 1 квартал печатать по старому или по новому?

(364) ссылку можно

(346) Описанный вами случай не для корретировочных счетов фактур. При возврате покупатель обязан вам выставить счет-фактуру на возвращенный товар, которую вы учтете в книге покупок. Но если у вас взаимотношения с покупателем такие, что вы каждый раз после возврата выписываете новые документы - то опять же обязанности по корр.счетам не возникнет, так как вы каждый раз будете выписывать новые отгрузочные документы и к ним обычные счета-фактуры.

(365) В (347), в (350) ссылка

(367) там написано : "то есть до 1 апреля 2012 года..."
а в (364) - "вступает в силу с 01 апреля 2012 года..."

т.е. предлоги "до" и "с" различны =)

Проект приказа ФНС России "Об утверждении кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов фактур"

http://www.consultant.ru/obj/file/doc/proj_kbk.rtf

(368) Минфин разрешает до 01 апреля использовать НОВЫЕ формы! Т.е. старые действуют до 01 апреля, а с 01 апреля действуют новые...

(370? %???)

(371) Переведите, недопонял...

я не понял (370)

(373) В письме минфина черным по белому написано - ребята, мы не против, если до 01 апреля 2012 года вы будете использовать формы из постановления № 1137. Отсюда я делаю вывод - минфин считает, что указанное постановление относится к нормативным актам в сфере налогов и сборов, которые вступают в силу через месяц после опубликования (15 февраля или 1-2-3 марта - смотря от чего считать - 16 января или 30 января) и не ранее очередного налогового периода. Где я не прав после прочтения письма минфина?

(372) Если читать дословно. ТО получается. Новые формы можно применять ДО 1 апреля. А с 1 апреля применять нельзя получается

Т.е. если бы они написали старые формы можно применять до 1 апреля. То вопросов нет, с 1 апреля ТОЛЬКО новые

(375)
Цитирую:

Вместе с тем, учитывая опубликование текста постановления в "Собрании законодательства Российской Федерации" в январе 2012 года, полагаем ВОЗМОЖНЫМ ПРИМЕНЕНИЕ ДО НАЧАЛА НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА, то есть ДО 1 апреля 2012 года, НОВЫХ форм соответствующих документов НАРЯДУ с формами, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914

Что тут непонятного. Постановление вступает в силу с начала налогового периода, но минфин не против, если ДО НАЧАЛА периода будут использованы новые формы, вот и все. Кстати - речь о формах (всех), значит и книги покупок/продаж тоже можгно будет по новым формам... (для меня это более существенно, т.к. мы только запускаем пилоты и не хочется туда перетаскивать старые формы...)

Народ ткните где в печатной форме сф указывается код вида операции по 1137?

(378) в книге покупок/продаж указывается

(378) без кода не попадёт в журнал

(377) Когда Минфин стал указывать ГниВцу какие счет-фактуры сейчас в моде?

(381) Какая связь между Минфином и кодерской конторой, пусть даже и государственной? Такие  же кодеры, как и мы с вами - этот самый ГнииВЦ. У нас кстати весь народ (заказчики) обзвонил все свои налоговоые, все в один голос говорят - новые сф с 24 января. Попрбуем уточнить через пару дней. РН сказала - нам пофигу - налоговых рисков нет - по посредникам будем делать сводные счета фактуры, если чо - правительсво подвинется со своим 1137 :)

(382) Там не "кодераская контора", почитай на вывеске сайта.

(383) Я не совсем допонял, какая связь между постановлением 1137, Минфином и ГнииВЦ?

Не понимаю чо все так потеют в сторону счета-фактуры ?
Базвана на вас не хватает.

(284) Минфин идет лесом. СФ как-бы не в его юреспреденции.

(386) > (384)

http://www.klerk.ru/buh/articles/261312/

(388)да уж...
"интересное  предположение экспертов заключается в том, что с 24 января нужно начать вести новые книги покупок и продаж (исходя из предполагаемой даты вступления в силу постановления). С точки зрения здравого смысла начинать вести новый налоговый регистр с середины налогового периода - это бред, до которого можно додуматься, только болея менингитом, но в контексте нашей реальности возможно все."
и все таки, какую дату ставить на закладке "НДС"?
24.01.2012 или 01.01.2012

(389) 01.04.2012

Вот такой еще вопрос - раньше "К платежно-расчетному документу" печаталось всегда, а в новой форме только для авансовых фактур (т.е. только если "Вид операции" = "Аванс"). Это что-то в законодательстве поменялось, или просто глюк?

(391) Да вообще то всегда при авансах оно должно быть

з) в "строке 5" - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Т.е. если была предоплата (аванс), то в фактуре на отгрузку товара (услуг) должен быть номер платежки ? Так и было, но новой 1с 7.7 Бухгалтерии (535 релиз) в процедуре Печать1137() стоят явно строки :
   Если ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийСчетаФактурыВыданного.Аванс Тогда
       ПечНомерПлатРасчДок = ?(ПустаяСтрока(ПечНомерПлатРасчДок)=1,ПустойПоказатель,ПечНомерПлатРасчДок);
       ПечДатаПлатРасчДок = ?(ДатаЧисло(ПечДатаПлатРасчДок)=0,ПустойПоказатель,ПечДатаПлатРасчДок);
   Иначе
       ПечНомерПлатРасчДок = "";
       ПечДатаПлатРасчДок  = "";
   КонецЕсли;

Т.е. во всех фактурах на отгрузку товаров (услуг), не зависимо от того была предоплата или нет, номер платежки не печатается (даже если он введен в реквизиты Документа). Не могли же 1с-ники случайно так сделать.

(294) С чего это вдруг. Есть счет-фактура на аванс. А есть на отгрузку товара.
Вот в случае аванса, т.е. "в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров" мы пишем номер и дату. А в случае отгрузки - ничего не пишем

(393) Не только аванс. Еще для налоговых агентов и вообще невообразимое - две платежки для посредников в случае агентской закупки - номер платежки от агента поставщику и номер платежки от принципала агенту...

Вообще фразу "в строке 5 - реквизиты ... в случае получения авансовых или иных платежей" можно интерпретировать по разному. У меня все знакомые бухгалтера ставили номер платежки в товарных фактурах (если конечно была предоплата).

(397) +1 присоединяюсь к вопросу

Кстати сейчас посмотрел как в последнем релизе 1с8 БП - там все как раньше. Если в фактуре "Вид счет-фактуры" = "На реализацию", то есть поля для ввода "платежно-расчетный документ" и на печать он выводиться (там вообще табличка - т.е. можно вводить несколько платежек).

Да, печатаем везде

ФНС подготовила коды операций для нового журнала учета счетов-фактур
http://www.glavbukh.ru/news/13111
http://www.nalog.ru/html/docs/PROJECT/proj_kbk.doc
а в 1СБП их 17

"...в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав."
- случай ПОЛУЧЕНИЯ он одномоментный - получили аванс (=случай) - в выписанной СЧФ отразили платежку).
.
отгрузк товара = к случаю получения аванса нихрена не имеет отношения.., только к случаю зачета аванса это йотгрузкой, а это нихрена не случай ПОЛУЧЕНИЯ аванса.

(401)ой пардон, уже была ссылка от БибиГона(369)
просмотрела

Господа, подскажите, если с клиентом договор долларовый, а оплачивает он рублями, то, как я понимаю, валюта фактуры должна быть в рублях. Я в БП в договоре ставлю "Расчеты в условных единицах", но в фактуре все равно доллары.
Этот момент не учтен 1С-никами или я чё не так делаю?

(404) Счф в 1С- это не полный аналог бумажного документа, а лишь его метафора.

Поэтому в диалогах и в реквизитах документов могут вводиться и сохраняться совсем не те данные, которые выводятся в печатных формах документов и отчетов.

(404) криво обновил,
в новых счет-фактурах договор в у.е. приводит к рублевой печати на уровне кода

(0) в УП поставь галку - СФ в УЕ в рублях

(407)->(405)

Больше ничего официального не было?

(409) а что ещё должно быть? по письмам Минфина все вроде как остается как было до 1 апреля как было. Хотя не верю что после 1 апреля не будет гемора по поводу разногласий с налоговиками по дате вступления в силу 1137 постановления

(410) берите с поставщиков две счетфактуры - старую и новую - и проблем не будет

по поводу кодов встретил http://mvf.klerk.ru/nb/323_03.htm

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 03.02.12 N ЕД-4-3/1657@

О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР
...
Учитывая изложенное, до издания приказа ФНС России об утверждении кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, Федеральная налоговая служба при заполнении показателей графы 4 части 1 "Выставленные счета-фактуры" и графы 4 части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендует использовать коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму.

С Министерством финансов Российской Федерации согласовано (письмо Минфина России от 16.01.2012 N 03-07-15/02).

Доведите письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.