Учет ведется с разными ставками НДС. ПРи вводе начальных остатков необходимо вводить Документ ручного учета.
Будет ли правильным использовать один документ ручного учета для всех материалов?

Нет. Для восстановления НДС нужны данные по каждому счету-фактуре, по-хорошему.
Технически - можно и по одному.

Имелось ввиду "не будет ли наглостью" в каждую строчку вписывать один и тот же документ, а не плодит документы ручного учета по поставщикам и договорам?

(2) Будет. Но так делают, когда невозможно восстановить данные по счетам-фактурам.

(2) Там же хранятся реквизиты даты и номер поступления

(4) Ну и будут они по одному поступлению восстанавливаться... без даты и номера) По контрагенту КонтрагентДляВводаОстатков )

(3) Как это может сказаться в книгах покупок в "новом году", если сдать отчет за "прошлый год" в старой базе и перенести "всё на 1 документ"? Имеется ввиду только 10-ый счет... 60,62,76 будут внесены каждый отдельным документом ручного учета....

(6) Так у вас не ЕНДВ, просто партионный учет нужен?

(7)  у нас используются разные ставки НДС (экспорт, импорт)

перехадите на 7.7 там это реализовано, восмерка сыра и не для уборщиц к сожелению

(0) А вы не просветите в чем проблем разных ставок НДС, импорта, экспорта и 10-го счета?

Бухгалтерия предприятия 2.0

Дело в том, что если включить в учетной политике по НДС галочку "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%", то в документе ввода начальных остатков по 10 счету (и не только в нем) в каждой строке по номенклатура необходимо указывать "Партию (документ поставки)". Указывая партию при проведении мы получим движение по регистру "НДС по приобретенным ценностям".

В дальнейшем если НЕ будет партии документы, например, по реализации будут выдавать предупреждение вида "Для целей учета НДС не списано....", что, скажем так, настораживает.

Естественно, что для каждой номенклатуры можно найти поставщика по первичным документам и наделать кучу партий-документов "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". После чего пройтись по всей номенклатуре и проставить там эти партии-документы.

НО (!!!) хочется упростить работу, и отсюда возник вопрос:
"Можно ли для упрощения работы использовать один и тот же документ-партии для любого (всей) номенклатуры в документе ввода начальных остатков"

P.S. Естественно что для 60,62,76 счетов для каждого контрагента и договора будет введен свой документ-партия.

Надеюсь понятно объяснил?

(11) Если для подтверждения ставки 0% в дальнейшем первичка не нужна (точно не знаю, со ставкой 0% встречалась редко и давно), то можно одной партией.
Пофактурный ввод остатков используется ЕНВД-шниками, чтобы потом восстанавливать НДС, предъявленный к вычету, если ТМЦ были использованы в деятельности, не облагаемой НДС. Если со ставкой 0% ничего подобного нет, способ списания - по средней, то вводите одним документом, никто не запретит. Но лучше проконсультироваться с аудиторами, чтоли...

(12) Если дальнейшее восстановление НДС не предполагается, то пофиг на документ и пофиг на ставку.