Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста: на момент поступления на р/с оплаты от покупателя на нем уже висела задолженность по этому договору (на дебете 62.01), но почему-то поступление на р/с сформировало проводку: Дт 51 кт 62.02, договор один и тот же. Оплата ведь должна была "лечь" на счет 62.01, или я ошибаюсь?...

(0) должна

Аааа, порвало) Такой ник и такая личка)))

(1) не знаете, как такое могло получиться?...(они групповое перепроведение всех доков за год сегодня сделали... могло повлиять, как думаете?)

тип договора...

(2) ник поменять на форуме не удается, поэтому так и хожу под чужим..

(3) без указания конфы, настроек учетной политики разговора не будет

в УПП например есть неявное субконто Заказ

(4) Вид договора - с покупателем... тип, где посмотреть?

(6)конфа БП 2.0, зачет авансов автоматически везде...

В поступлении посмотри счет расчетов, может тупо 62.02 поставили

по документам расчетов, не?

(9) 62.01 стоит..

(10) да

(12) Вот, документ, порадивший сальдо на 62.1 указан в поступлении?

для бухгалтера должно быть понятно так - смотри проводки, все 3 субконто должны быть одинаковые

(13) реализация порождает сальдо на 62.1, а в поступлении мне дают выбрать ПП...никак не пойму...

Может мне надо ПП сделать?подскажите пожалуйста.

(15) Удали все строки из расшифровки платежа и заполни автоматом

(17) это в документе поступления? никак не найду...

Договор однако другой. Наверное.

(18) Да.
(19) В молоко. У ТС в расшифрофке платежка документ взаиморасчетов не указан, вот и шарашит на аванс

(20) в БП, с автоматическим зачетом авансов?

(21 ) да, автоматически

(21) Именно.

вид опреции какой у поступления на рс?

(24) оплата от покупателя

(17) а как заполнить поля в расшифровке автоматически?

(26) Галочку "список" под суммой видишь?

(27) вижу

кнопочку "Заполнить" не могу найти

договор выбираю - остальное автоматом заполняется, кроме поля документ расчетов

(30) и сумма автоматом заполнется?

(31)да, если в реквизите "сумма" над табличкой она заполенена.