Всем доброго времени суток.Подскажите вот такой момент.Оформляется Поступление товаров и услуг по импорту от конкретного контрагента.Потом на таможне уже в нашей области уплачивается налог,но получателем денег уже является Налоговая вроде.В результате в Книгу покупок этот налог не попадает или попадает но второй строкой,не связанной с поставщиком товара.Как правильно оформить,чтобы попало все в одну строку,типа - контрагент,сумма,налог.Какая последовательность оформления документов должна быть?Заранее благодарен!

Поступление товара по импорту не имеет никакого отношения к налогу. оформив оступление по импорту - вы приняли на собственный баланс ТМЦ и определили перед импортным поставщиком свою задолженность.
.
получив из таможенного органа ГТД - оформите ее как полученну СЧФ, где сумма СЧФ и НДС в этой СЧФ = сумме, уплаченной по этой ГТД.

в СЧФ при выборе документа основания сумма заполняется автоматом и нет возможности поставить ндс.или я что то не так понял?прошу простить мою безграмотность,но я с бухгалтерией не очень,а задача стоит разобраться.в результате в Книге покупок все данные будут на одной строке?

И не должны

(3) а если не затруднит,не могли бы вы объяснить как это должно выглядеть,какие документы в какой последовательности оформлять,а то наш бухгалтер сам толком не может объяснить.она говорит,что в 7ке в книге покупок все было на одной строке

Поступление - никаких особенностей нет.
по полученной ГТД вводишь СЧФ
в счф указываешь: в реквизите где "ВСЕГО" - сумма НДС по ГТД
в реквизите где НДС18% - дублируешь сумму НДС.
.

(5) там при выборе дока основания,ВСЕГО заполняется автоматом,а реквизита НДС вообще нет.в самом поступлении реквизит %ндс стоит Без НДС,может тут чего не так?

и редактировать ВСЕГО нельзя

Введи СЧФ отдельно, без указания документа основания

реквизиты ВСЕГО и НДС недоступны для редактирования.а как тогда этот СЧФ свяжется с нужным поступлением?

(9) тебе импортный поставщик СЧФ выдает??????

хотя хрен его знает что у вас там в вашем уе--ом снеговике реализовано...

(10) да
(11) а че такое уе-ый снеговик?

(12) и что - импортный поставщик в СЧФ указывает налогооблагаемую базу, ставку НДС, сумму НДС...??? покажи это!!! выложи "замалеванный" скан! покажи это чудо!!! хочу увидеть СЧФ от импортного поставщика из какой-нибудь Румынии или ФРГ...
.
участников ипортного товарообмена типа Беларуси/Казахстан - выносим в отдельную подмножество.

(12) Да ладно тебе.

Скажу тебе по секрету, что есть такое понятие как таможенная стоимость. Когда ты по документам купил хрень по 5 руб, но таможенная стоимость ее не может быть меньше 15 рублей. И НДС платится не с 5 руб, а с 15 руб. Т.е. в общем случае сумма по накладной *18% может не совпадать с суммой НДС уплаченной на таможне

Оживляю тему.Оформляется Поступает товар от забугорного поставщика на сумму 100 тыс,Без НДС; далее получаем ГТД,в которой сумма всех пошлин,сборов не совсем 18%,а чуть больше.Вот эта сумма по ГТД должна попасть в Книгу покупок. То есть в книге должна быть запись 1 строкой - забугорный поставщик, 100 тыс, сумма по ГТД. То есть как мне представляется,что где то нужно руками указать сумму по ГТД на против ставки 18%. Возможно ли это?Или это в корне неправильно?