доброе время суток !


есть БП 2.0.33.7 типовая

1. почему при закрытии 90 счета не ставится аналитика номенклатурые группы ДО счета 90.1.1, КО по счету 90.3 ?

А с какой стати должны?

(0)[почему]
руки кривые

В плане счетов она оборотная, так же как статьи затрат на 20 счете и на 25. 26

ну вот, пример : http://savepic.su/1627724.png

(1) почему нет ?

(2) обоснуй

(3) ага, но в итоге есть пустота

Дак у тебя и на 20 и 26 пустота

(6) нет уже : http://savepic.su/1595980.png

(7) Ну вот доделывай и закрытие 90 так же)

(7) Скорее всего стоит директ костинг

Если стоит диеркт костинг то все убегает на 90.08 и в разрезе статей затрат суммы  не нужны

+ у тебя проведена реформация баланса и выведен итоговый финрезультат (тоесть по году 90 счет закрыт

(10) да, стоит

(12) нууу. так как списывается сразу в 90 то детальная информация не нужна, по 90 произведена реформация баланса и счет 90 ЗАКРЫТ, но в течении года он полностью развернут по ном. группам для того что бы за любой период в течении года получить соотношение доходов и расходов

(13) это я понял

тогда не понятно - зачем на 99 ставить аналитику ?

+ когда на 90.09 ставится аналитика ?

(14) (15) возможно это техническая реализация для составления бухотчетности.

как пример 1С сделала субсчета на счете 68.04, для того что бы всякие ПНА ПНО ОНА и ОНО не таскать в разрезе уровней бюджета, а сначало тупо определить суммы а потом распределить результат по уровням бюджета

ладно с этим вопросом ...

следующий =)


2. пусть есть некий поставщик П и дружественный контрагент Д
и я...
с поставщиком работаю по предоплате, денег мне задолжал покупатель некий
попросил дружественного контра Д оплатить поставщику П за меня

как я понимаю, то проводки должны быть следующие :
60.02 контр П 76.05 контр Д

верно ?
и каким документом это отражать :

Кури корректировку долга

(18) только не могу сообразить : вид операции - взаимозачёт ?

Да взаимозачет

а как краткосрочный займ оформлять ?

51 66.03

поступление на р/с с видом прочее ?

Вот это не помню, там вроде была опреция в поступлении на рс

где настраивается, чтоб рассчитывался налог на имущество 7

В ОСах ставишь ставку, суму увидишь в декларации

(24) где ставка в ОСах ?

По моему по кнопке прейти, сейчас не перед компом

(26) да, там есть выход на РС
Ставки налога на имущество

из двух вкладок:
1. Ставки налога на имущество
там я указал ставку

2. Объект с особым порядком налогооблажением
тут я ничего не указывал

Дт 91.2 Кт 68.8 должна же сама считать ?

(28) Нет не должна, и не когда не считала, так же как и транспорт и землю

(29) я ещё бп плохо знаю =)
значит бух справкой её

это что, мастер-класс от Базвана??? )))

(31) Ага:)))
Сережа нормальный, я его куями по асе уже обоклал:)) Он адекватно воспринял:))))

Почему док Начисление заработной платы работникам сначала удерживает НДФЛ, а потом начисляет ?

т.е.

Дт 70 Кт 68.1 НДФЛ
Кт Сч Кт 70   Начислено

в итоге в карточке минус по счету 70 появляется

(33) Бред какой то. С чего НДФЛ тогда удерживает, с какой суммы? :))

(34) это не бред, а типовая БП 2.0.33.7

(35) у нас не начисляет.

(35) что-то ты путаешь

Кт Сч Кт 70   это зарплата начисляется, а не ндфл.

(37) просто его смущает порядок проводок. ;)

Если было бы как ниже то вопроса бы не возникло у его бухгалтера. :)
Кт Сч Кт 70   Начислено
Дт 70 Кт 68.1 НДФЛ

(38) бухов нет
есть только конфигуратор

вот тестирую БД, заметил косяк

пусть есть убыток за апрель месяц

в конце апреля Бп делает проводку Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 отрицательной суммой

почему ?

не было ни у кого про (40) ?

Дт 68 Кт 51 - это оплата налога. Чтобы не путать начисления и оплату ИМХО. Оплата дебет, начисления кредит.

(42) про оплату мне понятно
мне не ясна проводка с минусом из (40)

(43) это говорит об ошибках в учете. )

(44) в чём ошибка ?

за I квартал убытка не было, в т.ч. по помесячно
в итоге в апреле дельта = сч_99_1_1_ко - сч_99_1_1_до стала отрицательна, в т.ч. и для перила с начала года по конец апреля

в коде везде идёт проверка на
СуммаФедеральногоНалога <> 0
или на
СуммаНалогаДляСубъекта <> 0


вот я и не пойму, что делать

ы

ап

!

так правильно БП сторнирует налог на прибыль или нет ?

применяется ПБУ 18/02

у