ситуация такая:
1) возвращаем поставщику товар по претензии - документ "возврат товара поставщику" через 76.02 (вроде все ок)
2) приходит оплата от поставщика - документ "поступление на расчетный счет" с видом операции "возврат от поставщика" не могу подтянуть в платежку документ возврата из 1)

сталкивался кто-нибудь?

по инету и форуму порылся - ничего не нашел на эту тему
по хорошему хотелось бы расписать правильно всю эту схему с возратами

ап

засада судя по всему в типе реквизита Сделка в "поступление на расчетный счет" - там не отмечен тип "возврат товара поставщику"
добавить этот тип-то я могу, но все-таки интересует вариант реализации без такой доработки

а первоначальный документ поступления подтягивается?

(4) нет

попробуй прямо из документа возврат товаров поставщику ввести на основании платежку. вроде работает.

(4) пробовал и через подтягивание документа поступления в документе возврат - ничего не меняется по причине (3)
P.S. зашибись, читаю статью на ИТС:
"В программе возврат денежных средств поставщиком отражается документом Поступление на расчетный счет с видом операции Возврат от поставщика. Зачет суммы претензии в счет оплаты других поставок производится документом Корректировка долга с видом операции Взаимозачет."
единственный вариант - использовать в платежке вид операции "Прочее поступление" (в принципе иногда так и делали, в 2.0 это походу не влияет ни на что), но проблема в том, что в данном случае нужно раскидать оплату по двум документам возврата, а в для прочих - список недоступен (и это логично)

(6) на основании возврата поставщику можно только СФ сделать

Пардон.А я в УПП пробовал. Там можно - меню есть.

у тебя видимо БП?

сорри, не написал конфу (БП КОРП), щас исправлюсь

подождем БП-шников :)

ау

(13) когда вы делаете возврат, у вас там должна быть указана Сделка документ ПоступлениеТоваровУслуг.

В Поступлении на расчетный счет должна быть указана эта же сделка: документ поступления товара. Иначе ведь не закроется.

Откуда у вас идея возникла, что сделка - это документ возврата?

(14) пробовал - указывал документ поступления в возврате - в проводках по 76.02 все равно встает аналитика по документу возврата

А в БП есть док Заказ поставщику?

(16) нет

(15) если проэкстрасенсить, то в документе возврата не указан документ поступления. В шапке там три поля: контрагент, договор и документ поступления (он же сделка).

так.... интересно получается (вот почему я и хотел теоретически всю эту схему рассмотреть)

если указать в возврате документ поступления, то вся сумма возврата сразу перекидывается на 60.01 по аналитике документ поступления
делаю ПП входящую на возврат, указываю там документ поступления, пишет что по документу поступления остатков задолженности не обнаружено и бросает оплату на 60.01, но по аналитике - сама ПП

если не указывать документ поступления (а так и надо в принципе, т.к. невозможно точно определить это поступление), то возврат ложиться на 76.02 с аналитикой на док возврата и потом не дает в ПП входящем выбрать этот док возврата
замкнутый круг

(18) там мало в возврате указать док поступления, нужно еще и счет расчетов заполнить (с незаполненым счетом расчетов бросает все по возврату на 76.02)

пока варианта вижу два
1) разбивать платежку по 76.02 на две части и делать через вид операции "прочее поступление" с указанием конкретных документов возврата поставщику
2) добавить в ППВ в тип реквизита  Сделка тип "возврат поставщику" и делать платежку через вид операции "возврат от поставщика" со списком (но подозреваю что все равно будет кидать по аналитике не на док возврата а на саму ППВ)

ну что же, можно подытожить.

Дано:
Документ "Возврат товара поставщику" по претензии, в котором не указывается по каким-либо причинам документ поступления
Документ "Поступление на расчетный счет" от поставщика с оплатой суммы претензии

Схема такая:
1) доработка в конфигураторе:
     в список типов реквизита "Сделка" документа "Поступление на расчетный счет" добавлен тип "Возврат товара поставщику"
2) документ "Возврат товара поставщику"
     без указания документа поступления,
     счет расчетов по претензиям 76.02
3) документ "Поступление на расчетный счет"
     вид операции "Возврат от поставщика",  
     счет расчетов 76.02
     погашение задолженности:      
         а) "по документу": необходимо указать вручную документ "Возврат товара
            поставщику"
         б) "автоматически": автоматически гасится 76.02 начиная с первого незакрытого
            оплатой документа "Возврат товара поставщику"

немного не в тему, но переписка с бухом убила! :)
зацените фразу: "Поставщик оплачивает за возвращенный товар – это не вид нашей деятельности, поэтому прочее поступление" - имеется в виду вид операции ППВ, т.к. бух просит включить доступность списка в ППВ с видом операции "Прочее поступление"