Коллеги, нужна помощь
Есть общепроизводственные затраты в Подразделении1(Котельная) на 25 счете. Необходимо с 25 счета перекинуть на 20 и закрыть 20.
На текущий момент отсутствует выпуск продукции в Подразделении1.
Скажите, пожалуйста, порядок закрытия такого случая 25->20.
При закрытии стандартным порядком "Расчета себестоимости выпуска" - сначала закрываются 20 счета, а затем 25, но при распределении косвенных расходов в свою очередь добавляет хвост. И 20 счет остаётся не закрытым.
??

(0)[На текущий момент отсутствует выпуск продукции в Подразделении1. ]
нет мультиков - нет ножек
сделай АоПУ на 1 копейку, РСВ и грохни

(1)
Итого какой порядок документов будет?

1. Поступление услуг (Подразделение1)
2. ...

(2)
ПТиУ
АоПУ Котельная нагрела УФНС на 1 копейку по НГ = ПТиУ
РСВ
удаление АоПУ

(3) Распределение прочих затрат не надо делать?

(4) нет, надо у ОПР статьи настроить способы распределения, по объёму например

(5) А ну да, там же нет выпуска продукции.
Способы настроил, провожу...

Не прокатило, хвост висит... :(

(7) при схеме (3) это не возможно

(8) Невозможно что? (3)?

А нельзя перевесить затраты на подразделение в которм есть выпуск?

(1)(2) Бред.

Нет выпуска - куда Вы затраты собрались списывать? На что?

(11) Пардон, 1 и 3.

(9) не возможно получить не закрытый НЗП,
он целиком уйдёт на 90.02.1

(12) АоПУ уже не выпуск ?

(14) Нет, у Вас это не выпуск, а искажение фактов хозяйственной деятельности в учете.

(13) Итого, предложенная схема не работает?
(11) Котельная обязательно должна выпустить продукцию?

(16)[Итого, предложенная схема не работает? ]
итого у всех, кроме тебя, работает

(16) Нет. Подразделение, на выпуск которого распределяются затраты, должно выпустить продукцию.

(18) так и есть...

(17) -> (13)
Блин, вроде всё как надо...

(20) да не фига не как надо
и НГ у тебя не та и заказ на 25 счёте болтается

ведомость построй по затратам с нормальной аналитикой

(21)
Ну ка поделись секретом ясновидения НГ и заказов))

на 20м повисает то что должно было закрыться с 25го?

Господа, подскажите порядок:
Допустим статьи затрат и их распределение настроено, НГ не используется.
Оформляю услугу в ПТУ с затратой ОПР, Прочее.
База распределения - вручную, документ введён(впрочем распределение происходит).
В документе установка базы распределения указаны подразделения, на которых есть выпуск продукции и на счет 20.01

Интересует методология (не поиск ошибки):
РСВ при расчете рассчитывает базу производственных расходов. Списывает.
Затем доходит до косвенных (25 счет), распределяет! в том числе на 20.01. Этот остаток и остается висеть.

Должен ли их он увидеть при распределении производственных расходов?

(23) ага

(24) не чуди,
поставь в списке способов распределения для статьи не учитывать подразделения, а в самом способе поставь фильтр на какое подразделение распределить