Ведем первый год документ "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 проводки на 90.08 сделал, а сумм по бухучету в них нет, есть по налоговому.

Куда копать?

начни с аналитики

В учетной политике на закладке "Налог на прибыль" надо определить прямые расходы. Глядишь появятся...

(2) это есть

(0)РС Методы распределения косвенных расходов

(4) ... производства в НУ? Заполнил по умолчанию. Правда там дата встала 2007 а когда хелп читал то не понял на каждый год надо заново переназначать? Или прокатит и 2007-й год?

У нас продукция не производится, кстати, только услуги.

(5) на каждый год свои записи

мне вот это помогло: v8: v8: Бух корп Закрытие не закрывает 25 по БУ

Переделал на 01.01.2012
Не помогло

(9) а методы определения прямых расходов тоже на 2012 стоит?

Если предположить, что учетка и прочие настройки сделаны правильно, то тогда смотри аналитику закрываемых счетов. Номенклатурные группы и Подразделения

(8) ИТСка помогла? Сейчас будем ее курить.

(10) да

(11) А что там может быть не так?

(12)нет, правка кода

(12) какие именно счета не закрылись?

Порядок подразделений проверь еще
и использование 40 + НЗП

(15) 40 не используется. Что такое "порядок подразделений"?

(13) так что получается это баг???

(16) услуги то хоть выпустили? реализация этих самых услуг есть?

(16) всё там нормально должно быть... ко мне никто не обращался, что у них 20ые счета не закрываются, значит всё нормально )

(17) Есть проводка по услугам 62.01.2 - 90.01.1

Но в учетной политике, не стояло в закладке производства "Распределение расходов основного и вспомогательного производства, Для услуг сторонним заказчикам - По выручке" и у документа реализация нет движения по регистру "Реализация услуг"

(20) ну вот видишь - ошибка в том что ручки-то золотые, но растут из золотой ....