Доброе время суток всему народу. Возникло полное непонимание того, как формируется книга продаж по постановлению 1137. Раньше - надо было формировать док. "Формирование записи книги продаж", куда попадали документы Реализации, для которых была сформирована счет-фактура.

Теперь - вроде док "Формирование записи книги продаж" упразднили (не считая формирование записей по авансам), но теперь у меня по базе любой док реализации, независимо от того, имеет или нет он привязанную к нему счет-фактуру, сразу попадает в книгу продаж. Почему? Как это поправить?

Убрать из документа учет НДС, если не хочешь, чтобы документ попадал в книгу продаж

Цены и валюта > Налоги > Учитывать НДС - убрать эту галку?
А без этого никак? Столько документов придется переделывать... или это новая регилия учета?

кто-нибудь, ответьте! не только же я столкнулся...

(2) что нового то? Учитываете НДС? Будьте добры отразить это в книге продаж. Не учитываете - не отражайте.
Документы можно перелопатить групповой обработкой. Только перепровести не забудьте потом

Хорошо. Вам, Любопытная, большое спасибо за помощь.

Да не за что, честное слово)

... просто на Едином семинаре недавно было сказано: "В новой схеме учета документы отражающие операции начисления НДС, сразу формируют записи в книгу продаж" и в качестве поясняющего рисунка была приведена цепочка Реализация > Счет-фактура выданный > Книга продаж. Про сокращение цепочки до Реализация > Книга продаж - ни слова. Вот я и засомневался.

Дык это давно так было - записи в книгу продаж тоже не сч/ф формировали, а реализации. Просто они показывают методологически правильный вариант. А рассказывают как есть - операцией, отражающей движения НДС, в БП является не сч/ф а реализация

(7)"Счет-фактура выданный" никаких движений/проводок не создаёт, он просто должен быть сформирован

(0) А вы сч-ф почему выставить не хотите?

(8) Да, это верно, но на док. реализации навешивалось движение по регистру "НДС начисленный", только если у этого дока был заполнен реквизит счет-фактура.
(10) Для меня это тоже загадка. Бухгалтеру зачем-то нужно было выделение НДС по документу даже если товар выписывается частному лицу без всяких счет-фактур. Пойду убеждать его, что придется для таких контрагентов отключать "галочку" учета НДС. Хотя не исключаю, что тогда все-таки заставят доработать документ для подсчета/показа сумм НДС по документу

(11) А какая связь между счет-фактурой и частным лицом????

Вы хотя бы НК почитали и руководства пользователя что ли

(11) НДС должны заплатить?
Тогда "Регистрации в книге продаж подлежат составленные и (или) выставленные счета-фактуры (в том числе корректировочные) во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации"

Исключая специфические и редкие случае НДС платится со всех продаж в России, за исключением спец режима (ЕНВД и УСН) и освобождение по 145 статье.

При этом ЕНВД не везде можно применять и оно распространяется не на все продажи.

например Москве нет ЕНВД для розницы, т.е. если не УСН и 145, то платится НДС, даже с продажи физлицо. Тоже самое и с подакцизным товаром. Он не попадает ни под ЕНВД ни под УСН. Т.е. продажа физлицу моторных масел к примеру, - тоже с НДС.


А теперь спрошу еще раз. Какая связь между физлицом и правом неплатить НДС с продаж?