Привет! конфа БП базовая 2.0.34.7
организация реализует товары и услуги.
11.01 клиент вносит аванс. д-т "поступление на расчетный счет" и на основании его автоматом формируется счет-ф на аванс
16.01 д-т "реализация" и бух делает сч-ф на реализацию.
в итоге в книгу продаж попадает сумма 2 раза - с аванса и реализации.
вопрос: как правильно оформить эти до-ты? что бы сумма попала 1 раз

(0) Правильно попадает, согласно установленных у вас настроек по формированию с/ф на аванс. Еще у вас с/ф на аванс попадет в книгу покупок, если вы зачет аванса в реализации сделали.

да попадает. вот только бух не хочет этого)))))) получается, что сумма НДС в 2 раза больше.

(2) Надеюсь она НДС не по книге продаж платит? )

нееее))))

мне все-таки не понятно! это правильно все заполняется? или можно "убрать" сч-ф с авнсов?

(0) Блииииин, Так ведь в книгу покупок попадет зачет НДС с аванса.
Как-то странно "Бух не хочет".

просто 1 из двух выберите либо на авансы при автомате, либо на Поступление ручками. СФ на Поступление автоматом не создастся, без волшебных ручек.

http://screencast.com/t/KHUYuWNJl

вот мне и не понятно - насколько это правильно вообще - не учитывать НДС с авансов???

(9) Не учитывать вообще - неправомерно. А вот выделять ли НДС с авансов в случае если аванс и реализация в одном месяце  можно. Задается в настройках

(9) ты у ГБ спроси, ей как нужно, на авансы или Поступление. Это у неё надо спрашивать

хаха! а она у меня спрашивает))))
все поняла! спасибо)))))))))))