Добрый день. Ни кто не сталкивался в УПП с корректировками поступлений или реализаций по согласованию сторон? Корректируется прошлый месяц, при этом вместо 20-х счетов пишутся 90-е. Если корректировать текущий месяц, то все нормально.
Соседняя контора переписала проведение корректировок, что бы вместо 90-х ставились как и в корректируемых документах 20-е. Довольные работают. Я тоже подменил проводки, но сомневаюсь, что в 1С сидят дураки и сделали такую бредятину.
Может кто подскажет на каком основании корректировки прошлых месяцев. Вот стандартная проводка в УПП
Дт         Кт         Сумма
90.02.1    60.01       -57
19.04      60.01       -10

Как потребовали бухи, на основании соседей:
26.01      60.01       -57
19.04      60.01       -10
19.04      68.02       10

Как правильно? Где взять ссылки или как обосновать, что правильно? 1С слишком долго отвечает, а франч тупо не понимает вообще что такое корректировки по согласованию сторон

P.S. УПП самая последняя, платформа тоже.

(0) Может в 1С и не дураки сидят, но ошибаются абсолютно все. У нас, допустим, корректировки реализации в книгу покупок вставали криво. Приходилось руками править записи в книге покупок...
Механизм новый, необкатанный. На 1С тоже сильно грешить не стоит, т.к. если вспомнить как наше любимое правительство в начале года эти изменения по НДС "внедряла", то всё сразу становится понятно.

По сабжу - хз :)

(1) Согласен полностью. Я понимаю примерные механизмы ошибок, сам же их клепаю как ненормальный. Тут вопрос в том, что я не знаю как правильно надо. Первый или второй вариант? На ИТС-е пример для БП2.0 и показан второй вариант. Но в примере не указан корректируемый период.
Народ, может кто уже разобрался?

в коде пришлось убрать проверку

   СтруктураШапкиДокумента.Вставить("ДокументПоступленияДата",    ?(ЗначениеЗаполнено(ДокументПоступленияСсылка), ?(Год(ДокументПоступленияСсылка.Дата) = Год(Дата),Дата,ДокументПоступленияСсылка.Дата), Дата));

//СтруктураШапкиДокумента.Вставить("ДокументПоступленияДата",    ?(ЗначениеЗаполнено(ДокументПоступленияСсылка), ДокументПоступленияСсылка.Дата, Дата));

(0)Какому-то гению в 1С пришло в голову, что при корректировке поступления прошлого месяца нужно ставить разницу сразу на фин.результат, не спрашивая а не 91-й ли это был, или может по деятельности ЕНВД.
Лечится легко: достаточно этот блок условий закомментировать. Он виден - не промазать.

(4) (5) (6) Значит 1С-вцы не правильно сделали? Подскажите, после комментирования месяц нормально закрывается?
Я знаю, что проверяется на раз-два, просто пока базу обновляю...

(7) у меня УПП без РАУЗ. Может регламент какой не сделала (не проводил полного восстановления состояния расчетов), может еще по какой причине. Корректировки не отразились в регистрах затрат. Соответственно суммы не учлись при закрытии.

*не сделал. что-то описался

(8) тоже без РАУЗа. Все проводил полностью по списку

Я, наверно, отражу идею данных проводок 1С. Если вы заглянете в код, то и сами их поймете.
1. Корректировка поступления этого месяца - делаем сторно тех счетов, по которым пришли услуги (Дт26 - Кт60 минусом), т.к. эти затраты точно лежат на счетах оприходования.
2. Корректировка поступлений прошлых месяцев - затраты уже "ушли" со счетов оприходования (на 43 через 20-й или на 90-й в случае директ-костинга). Корректировать счета оприходования смысла нет - всё в себестоимости поэтому и проводка (Дт90 Кт60 минусом). Тем более, если вдруг по данной статье затрат в этом месяце больше нет прихода, то краснота по статье просто не закроется.
3. Корректировка поступления прошлых лет - (Дт91 - Кт60 минусом) думаю объяснять не надо

+11 а в случае с (6) откорректировать бух. справкой 90 и 91 счета

2. Все бы хорошо, но косвенные расходы становятся вдруг неожиданно прямыми при сторнировке, как пример.

Всё хорошо не бывает. Посчитали, что это меньшее зло, чем вопль "Почему краснота на закрывается!!!!"

Ничего себе меньшее зло!

Ваш пример?

(0) сталкивался, проводки дрянь. Но по регистрам вроде верно.
Нужно писать на саппорт. А сам лорнировал и рисовал правильные кор. записей регистров.

Должен ли Корректировка поступления делать движения по регистрам в НДС?

В коде написан комментарий:
"// Движения по регистрам учета НДС формируются отдельной обработкой"

Отдельная обработка это ПроведенияДокументов по регистрам НДС?
УПП 1.3.24.2 Партионный учет, ее надо запускать?

"Если используется расширенная аналитика учета, выполнение обработки "Проведение документов по регистрам НДС" является обязательным."

Короче мы ее не запускаем... Пришлось допилить документ.

"В остальных случаях для корректного формирования регламентных документов по учету НДС достаточно выполнить восстановление последовательностей расчетов и партий."