Прошу у форумчан совета по такому вопросу.
Необходимо начислить услуги в ЗУПе. опишу ситуацию зачем и что хочу.
Есть люди, которые предоставляют в аренду авто. вместе с ЗП им платятся по договору аренды некая сумма.
С нее берется НДФЛ.
Главный бухгалтер хочет ее начислять/ видеть в ЗУП и что бы в документе "Отражение ЗП в учете" в проводках сумма попадала на затраты.
Ну типа так: Дт(23/25/26) - Кт(75.6). Сейчас вроде работает. Но! Попадает Дт(23/25/26) - Кт(70).
Т.е. везде отражается и в ведомостях и проч, берется НДФЛ, только в документе "Отражение ЗП в учете" неверные проводки.
Прошу совета как сделать/извратиться так.
Ногами прошу не пинать.

Так укажи какое надо отражение, в чем проблема-то?

(1)да что то не пошло сразу... ладно помучаю еще

(2) у тебя же аренда эта как отдельный вид расчета заведена? Настраиваешь для него то отражение, которое тебе хочется на нужные типы затрат

76.05 - это контрагенты. Расчеты с персоналом ведутся на сч. 70. Тебе надо сделать из сотрудника - контрагента. Каким образом главбух хочет видеть данный ВР в базе по расчетам с персоналом?

(4)+ все-таки думаю, что 75.6 = 76.05....

(5)да!
(4)вот это и есть ГЛАВНАЯ проблема. как так сделать?

(6) главная проблема не в том, как превратить сотра в контрагента, а как описать это хоз. операциями. Проводки опиши, как с 70 счета сумма будет попадать на 76.05. Как будет закрываться кредиторка перед сотром-контрагентом.... или потребуй этого с главбуха

(7)Это хороший вопрос

Услуги тебе оказывает контрагент. Они отражаются документом "Поступление товаров и услуг", чтобы в бух. базе двинулись взаиморасчеты с контрагентами. В ЗУП для этого начисления необходимо указать - что оно не отражается в учете, но облагается НДФЛ.
тогда получиться:
20 - 76,05 = 1000 руб. сумма услуг через док. поступление товаров и услуг, сумма проходит по всем затратам, все красиво.

Здесь чел получит ВСЮ сумму с оказанных услуг

в Зик
НДФЛ
70 - 68.01 - 130 рублей с суммы оказанных услуг.

Тут недополучит с суммы оказания услуг НДФЛ.

(7) Думаю, что схема из (0) вообще не должна затрагивать 70. Бухи просто хотят в одном месте начислять НДФЛ как по сотрудникам, так и по контрагентам, для которых они выступают налоговым агентом по НДФЛ, поэтому в ЗУП

(10)Да они так хотят

(11) объясни буху, что сотрудник и контрагент - это РАЗНЫЕ вещи.

(12)мызнаем. Она сказала - СДЕЛАТЬ! Так надо!

Взаиморасчеты с контрагентами по УУ кто сводить будет? в случае УПП? ничего что по БУ в проводках будет типа все красиво, а по управленческому учету полнейший бред?

(14)у них нет УУ и они не знают вообще что это такое.
Просто ЗУП и Бушка. Нафига УУ

(13) Я в итоге создаю свой док с нужными реквизитами, необходимыми, чтоб нагадить в нужные регистры по НДФЛ, чтоб в итоге автоматически заполнялись 2-НДФЛ