Помогите поправить правила обмена чтоб при выгрузке из торга в бух код вида операции автоматически проставлялся....
Помогите пожалуйста, может у кого то есть готовое решение..
Торговля 10 3 5 1
Бухгалтерия 2 0 34 7
Платформа 8 2 14 528

решение есть. фото нет

Ну и чтоб ставилась галка Выставлен Дата документа в ДатуВыставления и На бумажном носителе, я понимаю что это очень просто но сама с синтаксисом не разобралась...

То есть фото нет?) ПринтСкрин?)

(3) в лк нет фото

А зачем оно? о.О

(5) такое негласное правило на форуме

Сейчас сделаем)

готов, теперь поможешь?)

Другое дело)

установи конвертацию данных, загрузи в ней правила

готово) Правила туда закинула предполагаю что надо в секцию при загрузке выдернуть счета фактуры перебрать и проставить им КодВидаОперации 01, Выставлен=Истина, ДатаВыставления=ДатаДокумента, на БумажномНосителе=Да

Однако, как конкретно это описать не знаю..

(11) добавь в ПКО своих документов новое ПКС для КодВидаОперации с пустым источником. а в ПКС напиши в ПередВыгрузкой
Значение = 01;

+ и остальные так же

т.е. Значение = "01";

Текст подскажи пожалуйста. =)
Я понимаю что надо как то так:
Выборка=ДокументОбъект.СчетФактураВыданный.Выбор();
Пока Выборка
и дальше... не знаю как писать...

(15) не то. должно быть примерно так:

http://s019.radikal.ru/i644/1205/28/6907e09019b2.jpg

Спасибо большое) Очень помог)