Есть услуги за которые поставщик платить без НДС. Как их правильно отражать в БП 2.0

Вариант 1 Ставим галку "Учитывать НДС" но в табличной части выбираем ставку "Без НДС" при таком способе документ двигает регистр "НДС предъявленный" что меня и смущает.
Вариант 2 Убираем галку "Учитывать НДС" при этом движений по регистру "НДС предъявленный"

Как все таки правильно?

А где голосовалка?

Я за Первый вариант

А подтверждение 0 ставки НДС уже отменили?
Вариант 1.

Снимать галку учитывать НДС вообще крайний случай. Даже если это услуги по рознице всё равно должна стаять эта галка

(2) А ты не путай 0 ставку и ьез НДС

(4) так думается, он имел в виду, что не будет движений по партиям НДС

(0) У нас не 0 ставка у нас просто "Без НДС"

(1)+1

(3) в таком случаи нужно всегда создавать счет фактуру которая будет закрывать регистр "НДС предъявленный" что не всегда удобно, так как в УТ на этот случай счет фактура не создается, там вообще не ведется учет НДС и многие путают

(6) делай первый вариант - не прогадаешь
PS то, что есть движение по НДС предъявленному - ничего страшного, посмотри, какая там ставка НДС и забей

А счет-фактуру по НДС нужно заполнять при ставке "Без НДС"? Экспресс-контроль при не заполнении выдает "нет счет-фактуры" и  при этом не показывает документа по которому его нет. 2.0.35.6

(10) вот именно что нужно, она закрывает регистр "НДС предъявленный"
вот из за этого гимор, с одной стороны проще убрать галку и счет фактура не нужна будет с другой стороны типа так тоже нельзя

а если СФ нет, тогда как?

я бухам сказал что отталкиваться от СФ надо.
если СФ есть, то ставим "Учитывать НДС" и ставка "Без НДС" в ТЧ
если СФ нет, то убираем "Учитывать НДС"

Может ориентироваться на то, есть ли счет-фактура от покупателя?
Если есть - то заполняем данные по ней, учет по обычной схеме, если нет - то включить НДС в стоимость, всё равно сумма НДС равна 0, регистры должны закрыться.

(13) у нас все грузиться из УТ, люди которые стукают документ поступления понятия не имею есть ли к нему счет фактура или нет, одни ставят галку "Учитывать НДС" но при этом ставка "Без НДС" другие например поставщикам из Белоруссии просто не ставят галку "Учитывать НДС". Просто если этот момент не критичен то может стоит вообще убирать "Учитывать НДС" так как первичку из бух базы мы не печатаем тем более к счет фактурам тогда нужно придумывать номера входящие что тоже гимор определенный.

(4) точно... что то я с экспортом уже совсем крыша уехала.. в любом случае лучше вариант 1.

(15) "люди которые стукают документ поступления" обычно имеют на руках полный комплект документов (в том числе числе и СФ при ее необходимости)

(16) тогда придется в правилах генерить счет фактуру при перегрузке и номер входящий так как в УТ приучить создавать СФ без НДС уже не реально

(18) но это в моем случаи...