Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться:

в декабре 2011 сделали предоплату фирме "М" за материал. на сумму 40 500 руб.
в декабре 2011 от фирмы "М" мы получили материал на сумму 40 000 руб.
в мае 2012 фирма "М" возвращает нам оставшиеся 500 руб от аванса, сделанного в декабре 2011.

Делаю возврат документом Поступление д/с расчеты (у меня 1С 7.7.) и проводка получается ДТ 51 КТ 76.2, а нужно ДТ 51 КТ 60.2
не могу разобраться, почему не так проводка встает.

Всё по 60 - закрыто, она не может найти, на что вешать. ВОт и

(1) это как? сальдо на конец по ДТ висит же 500руб

что за конфа?

(3) ПУБ 7.7

Попробуйте указать именно тот документ, которым была сделана оплата.

(5) в выборе документ основание нет такого документа, которым сделали оплату.

Не основание - на форме документа есть атрибут "Расчетный документ"

(7) извините, не заметила этот реквизит. Но все равно не помогло(
выбрала расчетный документ тот, которым делали оплату и  получается ДТ 51 КТ 76.5

Проверьте еще договор этого контрагента - не стоит ли в нем галочки в группе: "Использование альтернативного счета бух. учета"

(9) проверила. нет не стоит

Ну тогда Вам дорого в отладчик, там проследить как собирается таблица проводок.

(11) спасибо за беспокойство. посмотрю