Здравствуйте. Платформа 7.7, конф. 7.70.478 комплексная. Подскажите пожалуйста, есть документ - строка выписки банка. Сумма, указанная в нем при проведении разбивается на проводки кд62.1 - дт51 и кд62.2-дт52.2. Хочу узнать, нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс, подчиненную этому документу, если нет проводки по кд62.2-дт52.2? Т.е. списалась сумма на реализованную продукцию, и в авансе получается ничего не осталось?

апочки...

очень древняя конфа - обновить

> Сумма, указанная в нем при проведении разбивается на проводки кд62.1 - дт51 и кд62.2-дт52.2

это в одном документе ? что за документ ?

(0) На конец квартала аванс на 62.2 остался - выписывай. Не осталось - не выписывай.

(4) тебя не смущает движения по 51/52 одновременно ?

62.2-дт52.2

как у тебя может справа дебетоваться рублевая оценка валютным расчётным счетом ?

(0) у вас там бухов нет что ли ?

(5) Я чесгря и не заметил :)
Но это уже вопрос не про сч.фак. на аванс.. Это уже вопрос к корректности работы конфы вообще.

(3) Документ "СтрокаВыпискиПриход"
(5) Как мне обьяснили здесь http://1c-community.ru/faq/?page=post&blog=other_21&post_id=1227&commentId=1680#1680 -

"Программа сама разбивает операции по счету 62. в зависимости от предудущих операций:
- на счет 62.1 (это оплата по товару кот уже отгрузили)
- на счет 62.2 (это аванс)
Напимер вы отгрузили покупателю 21.05.12 г товара на 10 руб. в том числе НДС. А покупатель оплатил 22.05.12 г. 15 руб. Тогда программа авоматически 10 руб. отнесет на счет 62.1 и закроет оборот по нему, сальдо не будет., а 5 руб. повиснут как аванс на счете 62.2. Именно на эти 5 руб. и нужно отразить счет-фактуру на аванс со ставкой НДС 18\118. В книгу продаж попадут две счет-фактуры: отгрузочная на 10 руб. и авансовая на 5 руб. Эту разбивку по субсчетам 62-ого счета программа делает автоматически и 100% правильно."

(6) Простите, опечатался, кд62.2-дт51

(4) То есть нужно на каждую строку выписки банка выписывать счет-фактуру по итогам квартала? А если их 100? У половины списалась сумма, у половины - нет, на каждую выписывать?

(9) На остаток по счету 62.02 выписывается сч/ф на аванс.

(10) А для док. "СтрокаВыпискиПриход" не нужно выписывать счет-фактуру?

возьми за правило с лева ДЕБЕТ с права КРЕДИТ

(11) МОжно выписывать на каждый документ, а потом закрывать. А можно просто брать остатки на конец квартала и формировать сч/ф на аванас на сумму остатка по последнему документу СтрокаВыпискиПриход. Второй вариант удобнее просто потому, что путаницы с документами гораздо меньше

+12 пробел закрался

(12) Взял)
(11) Закрывать - записью в книгу покупок? А вот в документе "КнигаПродаж" есть галка выписывать счет-фактуру на аванс (на дату аванса, на конец месяца) - этим когда пользоваться?

ап, актуально...

(15) Открой справку по документу и почитай

Проконсультируйте меня пожалуйста, я умею читать справку, но недопонимаю что там написано, применительно к своей ситуации. Например написано (про книгу продаж):
"В документе задается дата окончания периода формирования, дата начала
автоматически устанавливается равной *ДАТЕ НАЧАЛА* ТОГО МЕСЯЦА, за который
необходимо сформировать записи книги продаж."
Значит ли это, что книгу продаж надо формировать за месяц?

+И в книге покупок то же самое...

+ И что надо формировать первым: Книгу продаж или книгу покупок?