При передаче ОС документом Авизо по ОС исходящее от 01.05.2012 начисляется амортизация текущего месяца (мая), чего бухи не хотят, упершись на том, что ОС передается и амортизация не должна начисляться, хотя судя по коду она при проведении этого документа всегда начисляется, как мне их аргументированно отослать?

(0) Я бы вежливо спросил, на основании чего они так заявляют

хее Скажи что доработаешь и Доработай ;)

(1) Была попытка, но они на это говорят, что мол физически это ОС с 01.05 работает в другом филиале (на отдельном балансе), и что и амортизация должна начисляться там же.

(2) Ну не могли же парни из 1С так лохануться, они же не такие :)

(3) ну да конечно!!!

я вот тоже в непонятках был.

Но я как твои бухи,  твердо уверен, что не может Амортизация не в том окато начисляться!!

(4) Ну и как быть? Где какие настройки в документах или может где-то еще нужно поставить чтобы при проведении не было проводки Кт 02.01 ??

не знаю как в 2ке конечно не видел..

но в 1.6 сам дорабатывал

вообще там по коду все просто.

(3) Амортизация полностью за месяц падает на старое подразделение?

(7) да она там какбы его закрывает

Если ОС передается 31 то какбы правильно
если 1 то не очень

Я так понимаю, что амортизация начисляется в принципе никак не меньше чем за месяц (кстати способ линейный если что), и начислиться 2 раза в 2-х организациях в одном месяце не должна. Может есть какое-то ПБУ или рекомендации от 1С, что типа амортизация переданных основных средств в месяце передачи должна начисляться в подразделении-отправителе или наоборот в подразделении-получателе?

(9) Ответь на (7)

(9) поскольку в БУ и НУ амортизация начисляется со следующего месяца, то шли бухов в лес

(7), (10) Дак я и говорю, что амортизация по определению НЕ полностью за месяц и не может падать.

Вот если верить ПБУ 6/01 - «Учет основных средств»:

21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

то получается что на дату передачи (01.05.2012) это ОС все еще числится за старым подразделением и соответственно за май должна начисляться амортизация в нем же. Первое число месяца, следующего за месяцем принятия (1.06.2012) - с этой даты амортизация уже будет начисляться в новом подразделении.

Вывод: для того, чтобы сделать это в 1С, нужно передать ОС 30-м апреля, потом сделать регламентную операцию по начислению амортизации (в нем бы по данным ОС амортизация уже не начислилась, т.к. она бы начислилась при проведении АВИЗО).

Вывод №2: т.к. период закрыт, то придется "повторную" амотризацию убирать бух. операцией ну или же АВИЗО редактировать вручную, убрав в нем это "задвоение"!

Похоже, что на этом идеи заканчиваются, но это в общем то хотя бы ответ на вопрос. Всем спасибо!