Подскажите,пожалуйста, как сделать, чтобы прочие списания с расчетного счета попадали в книгу доходов и расходов автоматически? Может я что-то не так делаю, у меня автоматом не попадает. КУДиР активна, неужели надо каждый раз заходить и проставлять в документе суммы расхода?

В этих документах стоит "Расходы принимаются"?

при виде документа "прочее" надо нажать кнопку "КУДиР", и выставить так как надо, автоматом по моему по умолчанию не сделать....

(1) в документе нет такого поля

(3) они вроде и попадают автоматически. Непонятно, что вас настораживает.

(4) в том-то и дело, что настораживает, потому что автоматически не попадает. смотрю в конфигураторе и тоже не нахожу таких строчек. Просто в расходы попадает, в в "Расходы принямаемые к НУ" НЕ ПОПАДАЮТ

(5) что-то вы гоните. Сейчас специально завел документ услуги банка вид операции "Прочее списание", всё там попадает. Вы наверно в бухгалтерских счетах какую-нибудь туфту пишете.

(6) в графу 6 попадает, а в графу 7 нет.

(6) что в бухгалтерских счетах может быть не так?

(6) тоже завожу такой документ: прочее списание, 26 счет, статья банковские услуги

а почему 26 счет?
Предприятие / Доходы и расходы / Прочие доходы и расходы

прочий расход "расходы на услуги банков" галочка - "Принятие к НУ"

а дальше документом прочее списание на 91.02

(9) банковские услуги - счет 91, чтоб вы знали. Не гоните отсебятину, тогда всё будет.

(0) забей на книгу и веди бух учёт

(11) А если прочие расчеты с контрагентами? Там счет расчета с поставщиками, как сделать, чтобы расходы автоматом к НУ принимались?

(13) это другой вид операции: "прочие расчеты". Там всё автоматом.

(14) завожу документ, вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", также в графу 7 не попадает.

(15) а книжку желтую читали? Там ведь написано, что в графу 7 попадает, если произойдут все запланированные события.

Допустим, купили товар. У нас 4 документа: оплата поставщику, приход товара, оплата покупателя и отгрузка. Графа 7 заполнится в последнем по времени из этих документов. На 100% уверены, что списание с расчетного счета у вас самый последний документ?

Купили товар.
1. Списание с расчетного счета. Вид операции - "Оплата поставщику".
2. Поступление товаров и услуг.
Есть записи в РН "Расходы при УСН", но нет записей в графу 7.

(16) Вид операции "Прочие расчеты с контрагентами".
вот текст из общего модуля:
   ИначеЕсли (ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами) И ОбъектРасходы Тогда
       Содержание_УСН = "Расчеты с """ + ПН(ДокументОбъект.Контрагент) + """";
       Если ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа.Количество() > 0 Тогда
           Содержание_УСН = Содержание_УСН + " по договору """ + ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа[0].ДоговорКонтрагента + """.";
       КонецЕсли;
       Графа6_УСН      = СуммаДляКУДиР;
       
   КонецЕсли;

В графу 7 автоматом не записывается.

(16) Допустим, купили товар. У нас 4 документа: оплата поставщику, приход товара, оплата покупателя и отгрузка. Графа 7 заполнится в последнем по времени из этих документов.

А если куплены услуги?

(19) тогда 2 документа: оплата поставщику, поступление услуг. Это же элементарно.

(20)
1. Создаю поступление услуг от 10.01.12.
2. Создаю Списание с расчетного счета от 24.01.12. на эту же сумму.

В графу 6 попадает, а в грфу 7 так и не попадает. В чем может быть причина?

(21) движения документов смотрите. Регистр РасходыУСН.

Но вообще-то услуги - это не прочие расчеты, а основные.

Вы видимо прочие-основные по суммам разделяете, а по закону, если на продали товар или услугу даже на 1 рубль, всё равно - это не прочее, а основная наша деятельность.

(22) смотрю регистр  с отбором по нужному договору, там только одна запись: поступление и статус, что не оплачено.

но потом-то же все оплачивается

(24) ну и откройте документ СПисание и посмотрите в закладку РасходыУСН.

(25) документ списание с расчетного счета уже не делает записей в РН Расходы УСН.

вверх

(27) тогда значит нестыковка, поступление - это основные расчеты, а платите как за прочие. Пробуйте вид операции "Оплата поставщику". Прочие расчеты - это займы всякие и прочая шелупонь, которая встречается раз в три года.

(28) Вид операции "Оплата поставщику" использую

Проверяю на релизе 2.0.35.3

Смотрю в конфигураторе...в запрос по расходам передается параметр ДокументРасчетов=Неопределено. Хотя при поступлении в регистр он записывается. В итоге таблица расходов пустая

оказывается, в плане счетов у счета 60.01 для субконто "Документы расчетов" был снят флажок суммового учета, теперь расходы принялись к НУ

еще такая ситуация получилась:
Прочие расчеты с контрагентами, при списании также расход не принимается к НУ. В таблице для списания есть сумма, созданная документом "Ввод начальных остатков" (перенос из 1.6), там документ расчетов - "Расчеты с контрагентами", записи в РН "Расходы УСН" с таким документом нет. Как быть? Это не корректный перенос? Записи "Расходы УСН" должны были перенестить?

up