Бухгалтерия 7. Организация купила материал с ндс, оприходовали на 10 счет. Остатки материала продали за границу без ндс. Как правильно оформить?

Что я сделал: перемещения в семерке не нашел, сделал бух справкой такие проводки:
http://s41.radikal.ru/i093/1206/d4/2ce2caf9a972.jpg

Дальше делаю документ Отгрузка товаров, продукции. Он делает такие проводки:
http://s019.radikal.ru/i604/1206/47/1f66335f79d1.jpg

Все бы хорошо, но в книгу продаж не попадает. Пробовал и формирование книги продаж, потом саму книгу продаж-не попадает никак. Может что неправильно сделал или еще документ какой?

Может продавать надо по ставке 0%?

(1) Поддерживаю

там в документе два варианта: с налогами и без

и ставку не дает ставить(((

Может нужно еще какой то документ делать?

Ни в коем случае нельзя путать 0%(= реализация на экспорт), и реализация БЕЗ НДС

Сделали на основании отгрузки счет фактуру, все равно не попадает

ввел на основании счета фактуры запись книги продаж

Документ продажи "заграницу" то есть ЭКСПОРТ. формить в варианте "без налогов" по НДС.
СЧФ выписать обычную, поставить крыжик "облагается по ставке 0%"

смотреть галку в договоре продажи "автоучет НДС".
смотреть галку "включать в книгу продаж" в счф выданной.
только после этого принимать решение о формировании доков "запись ккниги продаж"

ну и не забыть оформит бухсправку по возврату НДС государству за экспортную операцию.
и не забыть собрать пакет документов, подстверждающих факт пересечеения границы.
а то вас налоговая нагнет потом.

Злопчинский, в догговоре не доступна галочка использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и продаж

пониму  ну ка я))))

ой

(12) потому что уже есть документы с этим договорм.
вычистите доки от этого договра. иправьте договор. оформите доки по договору заново

или как вариант - у вас просто нет прав н аизменение справочника договоров - открывается т олько на просмотр