Платформа  8.2.15.301, Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.34.7
Одна  из организаций с 1 апреля 2012 года  перешла с упрощенной на общую систему налогообложения.  
По состоянию на 1 апреля на складе организации имелись товарные остатки неиспользованного (еще непроданного) товара.  
В соотвествии с законодательством -
"При переходе организации с УСН на общий режим налогообложения суммы НДС по товарам, не использованным в период применения упрощенной системы, принимаются к вычету в первом налоговом периоде, в котором организация перешла на общий режим налогообложения."
Письмо Минфина России от 15.03.2011 г. № 03-07-11/53

Бухгалтера не  могут сообразить,  как это нужно правильно оформить в 1С, чтобы получить вычет по НДС.
Причем там остатки по товарам,  которые приходовались в течение около полутора лет, пока была упрощенка.

Вот как вопрос формулирует непосредственно бухгалтер:  
Вопрос - какими способами(документами)  в программе можно осуществить выделение НДС (18 процентов в единицах товарных остатков на 01.04.12 (выделение сумм НДС на Д-т 19 счета) для принятия к вычету сумм НДС (отражения в книге покупок).
До 1 апреля 2012 г. поступление товаров оформлялось накладной Торг-12, счетом-фактурой, но на закладке "Цены и валюта" в документах  сумма НДС включалась в стоимость.

могу твоему буху подсказать кое-что : если за второй квартал сумма выручки  не превысит двух лямов, то можно будет по исходу этого квартал осовбодится от уплаты НДС

(1) Хорошо, но вопрос это не решает.  Товаров на складе на 1 апреля оставалось на весьма кругленькую сумму и  потому вычет хотелось бы сорганизовать...

Вот какой ответ пришел с линии  поддержки 1С.

"Восстановление НДС можно отразить вручную документом <Отражение начисления НДС>.Можно поставить флаг <Использовать как запись книги продаж> и указать событие <Восстановление НДС>."

Отправил совет бухам, но по-моему это не совсем то, что нужно.

Ну что, так тут никто не знает, куда копать имеет смысл?

какой они вычет получат ?

(4) как бы линия поддержки 1с для тебя не авторитет?

(6) Бухгалтер сказала, что рекомендации линии  поддержки не совсем то что нужно.
Вот комментарий бухгалтерии на ответ поддержки:

1) Продажа -> ведение книги продаж -> отражение начисления НДС
Формирует проводку Д-т 19.03 К-т 68.02 - начислен НДС,
а мне необходимо уменьшить стоимость товара на сумму НДС

2) Покупка -> ведение книги покупок -> отражение НДС к вычету
формирует проводку Д-т 68.02 К-т 19.03 - принят к вычету НДС,
а у меня нет этого НДС, для того, чтобы сделать вычет

Примерная схема бухгалтерских проводок должна быть следующей:
1) Д-т 41 К-т 19.03 - "сторно" корректировка (уменьшение) фактической стоимости не реализованных при применении УСН товаров на сумму НДС (т.к. при УСН сумма НДС включалась в стоимость товара)
2) Д-т 68.02 К-т 19.03 - восстановленная сумма НДС принята к вычету
Необходимо найти возможность реализовать проводку №1

Условный пример:
1. изначально было(при УСН) - Дт 41 Кт 60 118.00 руб - Поступление товара в период применения УСН (НДС в общей сумме)
2. необходимо найти способ сделать -  Дт 19.03 Кт 41 18.00 руб - выделяем сумму НДС из стоимости нереализованного при применении УСН товара (при ОСНО)  
3. Дт 68.02 Кт 19.03 - принят к вычету НДС (при ОСНО)

Необходимо найти возможность реализовать бух. проводку № 2.

(7) ответ так и не найден?

и никто так и не подскажет? )

(9) сделайте перемещение со склада на этот же склад, на закладке НДС поставьте исключить. Получите те проводки, которые хотите, вроде как. Во всяком случае, попробовала сейчас с ЕНВД, получилось