Доброго всем дня...
Контрагент оплачивает счет 3-мя перечислениями. У нас соответственно 3 платежных ордера на поступление ДС. Расчет происходит в валюте. Проблема в том, что после 2-ой оплаты из-за курсовой получается так, что контрагент в рублях уже все оплатил и когда создаю последний ордер программа считает, что это аванс, а не оплата. Обработка восстановление состояния расчетов не помогает.

хм, кажись намечается возможность личного обогащения ;)

а если расчет в валюте - а договор в рублях?

Насчет обогащения - к сожалению нет, скорее наметится возможность сексуально направленного общения с бухами ))) Договор в валюте - проверил.

(3) А разве при оплате не указывается сумма в валюте,  не?

Да в валюте... смысл не в этом...
Чтобы было понятней объясню на примере... Допустим долг Контрагента - 1000 баксов, он оплатил 500 за первое перечисление и через несколько дней еще 499... из-за того что бакс в цене "подрос" в рублях контрагент нам ничего не должен, а в валюте еще 1$

(5) поиск по ИТС по "курсовые разницы", не?

Обработка восстановление состояния расчетов, на сколько знаю, должна это учитывать

(5) Смысл как раз в том, что вводятся платежи на 500 и 499, и покуй какой там курс

(6) На всякий случай все равно еще раз гляну...

смотри тут (8) - если договор в валюте и расчеты идут в валюте, то там счет 62.21 то без разницы сколко это в рублях, а вот если договор в валюте а расчеты в рублях там уже вроде как то подругому это уже 62.31

Когда балансовую по 62.22 и 62.21 создаю по этому контрагенту то проводки (дт\кт) в валюте, а текущее сальдо в руб.

По этому и грешу на сальдо в рублях... Документы переоценки есть, создаются автоматически по бух учету (это я про курсовую)

(0) ветка ни о чём
ни в одной типовой зачет аванса по договору в у.е. таких проблем не возникает

(13) - тринадцатый... А мне что делать? Уменьшаю сумму 2-го платежного ордера, чтобы сальдо было дебетовым, провожу 3-ий платежный - все нормально...