В настоящее время номерация реализации и сф не совпадаюь. Недавно прошла налоговая проверка и налоговикам не понравилась что номера не совпадают. Разве порядок и правила нумерации где нибудь в законе прописаны или это хотелка самих налоговиков?

Как номерацию можно выровнить?

1С УПП ред.1.3

(0) послать налоговую нахер, ибо это разные документы

СФ может быть на аванс, кстати

кто же налоговую в БД пускает ?

перпичку нужно было перед их приход распечатать

(0) [Как номерацию можно выровнить]
нанять программиста

пара строчек кода в модуле формы с-ф и номера будут идентичными

(4) а если период закрыт ?
это все покупателям нужно будет отправлять переправленые документы ?

(5) не заипался флудорасить ?

(0) спроси у налоговой как быть если мы выписваем одну СФ на 10 реализаций...

(6) интересуюсь про документ оборот на предприятии

(7) так нельзя делать

(9) спорить влом.. умные аудиторы невозражают, налоговые проверки невозражают..

небольшая цитата с интернета:

"В соответствии с п.3 ст. 168 НК РФ поставщик обязан при реализации товаров (работ, услуг) выставлять счет-фактуру не позднее пяти  календарных  дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания  услуг). Буквальное прочтение этого требования вынуждает бухгалтеров на каждую отгрузку оформлять отдельный счет-фактуру. Зададим себе два вопроса.
Можно ли на все отгрузки, осуществленные в течение месяца, в адрес одного покупателя, оформить один счет-фактуру выданный?
Может ли покупатель на основании этого счета-фактуры принять к вычету НДС по всем поставкам истекшего месяца?
На первый вопрос ответ дан в письме МНС от 21 мая 2001 г. № ВГ-6-03/404. Если между поставщиком и покупателем заключен долгосрочный договор поставки, то допускается выставлять один счет-фактуру выданный на все отгрузки в адрес одного покупателя не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Договор считается долгосрочным, если он заключен на срок не менее года.

В письме подчеркивается, что составление счетов-фактур и регистрация их в книге продаж должны производиться в том налоговом периоде, в котором состоялась реализация этих товаров (оказание услуг) в соответствии с принятой в организации учетной политикой для целей налогообложения.

На второй вопрос дан утвердительный ответ в приводится письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 18 июля 2005 г. N 03-04-11/166. Суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров, при поставке которых счета-фактуры оформлены в порядке, предусмотренном МНС от 21 мая 2001 г. № ВГ-6-03/404, подлежат вычету."

(10) +1

(10) к автору из (0) тоже налоговая пришла, но начала возражать =)

(12) в налоговой работают такие же бездарные идиоты как и те бездарные идиоты которые сидят в бухгалтериях и 1С сопровождают...

(12) а вообще - налоговая из (0) возражала вообще по другому поводу..

(13) но есть нюанс

(14) про нумерацию
а это же маразм

(12) ещё раз
нет ни каких нормативных требований по совпадению нумерации с-ф и торг-12

но нет ни каких технических проблем с тем, чтобы делать номера идентичными, у меня они совпадают, что значительно упрощает работу отдела продаж и бухгалтерии

(17) я где утверждал иначе ?