Добрый вечер. Подскажите, пжл, кое-что по вопросам обмена БП 2.0 с УТ 10.3. Меня интересует следующий вопрос:
В настройках правил обмена можно выбрать один из вариантов выгрузки документов Заказ покупателя или Счет на оплату покупателю из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия:

• Не выгружать
• Заказ покупателя
• Счет на оплату покупателю

Если вариант первый и третий мне ясны, то как быть со вторым, ведь в БП такого варианта нет (имеется ввиду двунаправленный обмен)?

в БП вообще нет заказов

(1) Я знаю, поэтому и спрашиваю, что означает этот вариант?

Вот уже не помню, но в справке вроде было написано про это.

(2) Второй вариант означает, что заказ покупателя УТ будет выгружаться  как счёт на оплату БП 2.0, а счёта на оплату в УТ будут игнорироваться.

(4) Тогда возникает такой вопрос: в УТ есть два вида документов: "Заказ покупателя" и  "Счет на оплату покупателю". Почему нельзя выгружать и те, и те документы?

Только что сделал обмен, возник такой вопрос: почему документы "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" переносятся, но они оказываются в статусе "Не проведен"?

(6) Читай логи, какие то ошибки должны быть при попытке провести эти документы. Или сами документы руками попробуй провести, тоже ошибку увидишь.

(7) Ошибка при проведении ПКО - не заполнен счет расчетов. Да, действительно, в БП этот реквизит обязателен для заполнения, но в УТ в ПКО его нет, м.б. в УТ он где-то в другом месте настраивается?

(8) Это настраивается в БП - Предприятие>Товары(материалы, продукция, услуги)>Счета учета номенклатуры.

(9) Подскажите, пжл, что еще д.б. заполнено в базе-приемнике перед обменом помимо счетов учета номенклатуры, счетов расчета с контрагентами?

(10) Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия" почитай, там все расписано. На диске с УТ должно быть.

Что-то не заполняется реквизит "Счет расчетов" в ПКО. Где, что посмотреть? Т.е. как я понимаю, есть регистр сведений, где должны прописываться счета расчетов.
П.с. Счета расчетов с контрагентами заполнены.

Подскажите еще, пожалуйста, нужно ли ставить галочку "Передавать только документы, отраженные в бухгалтерском учете", т.е. нужна ли она для целей бухгалтерского учета, что будет, если ее не поставить?

(13) Тогда в базу БП может полететь всякая хрень.

(14) А эта хрень для целей бухгалтерского учета не нужна же, я правильно понимаю?

(8)счета учета номенклатуры и контрагентов не забудьте в бп настроить

(16) Эти счета были настроены, вся ошибка была в:

Процедура ОпределитьСчетаУчетаРасчетовСКонтрагентом()
................................
Если НЕ ЕстьРасчетыПоКредитам Тогда
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом(
           Организация, Контрагент, СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента);
...............................
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

Т.е. для операции "Расчеты по кредитам и займам" счета автоматом не подставляются.