БП 2.0 В базу расчета налога на прибыль попадают не принимаемые к НУ (галочка снята) внереализационные расходы. Как исправить?

как определил ?

в сумму налоговой базы входит сумма из строки 200 (внереализационные расходы), в которой включены и суммы со снятой галкой

формирую декларацию по налогу на прибыль и там на листе 2 в строке налоговой базы сидит сумма строки 200 из приложения 2 к листу 2. В расшифровке той суммы сидят и суммы со снятой галкой в справочнике.

что за расход ?

Членские взносы

проводки покажи взносов

Дт
91.02    5 000,00        60.01        
   5 000,00

Дт 91.02 Кт 60.01 сумма 5000

скрин покажи

скрин карточки субконто?

и не забудь про НУ, ПР, ВР

не саму операцию в журнале операций

(10) документа

только про кнопку Н не забудь

http://www.fotolink.su/v.php?id=14f34156b856901392d95a8051125d9e

ну либо галка не стоит, либо суммы НУ перебить в ПР

судя по всему перенос не совсем "корректный"

ручками поправить

а теперь покажи эелемн членские взносы

стоп

почему ты вбил ручную операцию ?
документа нет ?

(15) галка в данном случае непричём

год назад был перенос из 7-ки

меня тогда еще тут не было

(20) зачем лезете в закрытый год тогда ?

у членских:
Вид прочих дох/расх - Прочие внереализационные доходы (расходы)
Вид деятельности - Основная система (По деятельности с основной системой налогообложения)
Принятие к НУ - не стоит

(23) это птичка используется для формирования или не формирования суммы по НУ в документах

понятно тогда почему оно попадает - вводилось то ручной операцией )))

(25) мне не понятно

отвечай на (22)

бухгалтер увидел что данные за тот период кривые и полез - вот и начали копаться

(28) сейчас сторно и делов-то

видимо "уработались" )))

В ручной операции нажать кнопку HY, находится в той же строке где добавление строк в документе.
После отредактировать сумму НУ в проводке.

Сумму которая стоит в столбике Сумма НУ Дт перебить в сумму Пр Дт

Спасибо!

(33) сто рублей

теперь всё нормально! ))))

только зря полез в прошлый год

вас налоговая выипит

с тем и полезли чтоб недопустить сего безобразия ))))
кстати, странно конечно, но теперь сумма внереализационных расходов уменьшилась на сумму членских взносов, а налоговая база увеличилась на нее же. Это нормально?

Перепровести закрытие месяца- как минимум пункт Закрытие 90 и 91 и расчет налога на прибыль

перепровёл - всё так же

Уменьшилась сумму расходов для НУ, увеличился налог на прибыль на сумму 5000*Ставку налога.

всё ясно )