Подскажите плз как корректно сделать настройки.
Есть статья затрат "командировочные". бух говорит что она не закрывается в БУ, но в НУ закрывается полностью, тк относятся к прямыми затрами. Просит перенести эту статью на косвенные затраты. Как? Запись в регистре "методы распределения общепр. и общехлз расходов" - (20.01, "командировочные", выручка) не помогла.

или подскажите как сделать что бы эта статься закрывалась.

(0)если я правильно понял ваш сумбурный монолог, то надо для командтровок использовать другой счет.Не 20-й, а 26.

1. пусть бух определится что есть для нее эти расходы в БУ и НУ.
2. и как понять- не закрывается в БУ??? и 20 и 26 кроме транспортных всегда закрываются и в БУ и НУ. вот только на какие счета - вопрос другой.
2.Если бухша считает это прямыми затратами и в БУ и в НУ то они должны распределятся и в бу и в ну на 43 по итогам месяца

бух говорит что статья командировочные должна закрываться с 20.01 с ноль каждый месяц. Независимо от того есть выручка или нет. Как косвенные расходы. Можно не перенося статью на 26 это сделать?

Сейчас пока только про БУ вопрос. его бы разобрать)

если вопрос про БУ то должна закрываться с 20 на 40 или 43, в зависимости от испошьзования 40го и метода распределения статью затрат

У нас в учетной политике стоит "Без использования 40".
те надо правильно настроить РС "Методы распределения общепр. и общехлз расходов" ?? подскажите как?

подскажите какую настройку сделать что бы статья расходов стала закрываться как косвенные?

(8) никогда еще затраты на 20 в бух учете не были косвенными. ЭТО прямые! если хотите как косвенные - учитывайте их на 26

(8)По-моему, это из серии: "Как убедить верблюда, что он лошадь?" - ответ: сделать пластическую операцию. В вашем случае - зачеркнуть ПБУ.

и в данном раскладе возможен только набор проводок при закрытии дт43кт20 по аналитике настроенной(номенклатурные группы скорей всего)

2 (10) плз не надо упражняться в остротах( я в этом не спец, могу только на гл буха полагаться.

(10) я понятия не имел что командировочные можно на 20м вести. это типа работник отправлен в командировку в удаленный территориально цех. тогда и только тогда это прямой расход и должен быть включен в стоимость продукции этого цеха, выпущенной за период командировки.

(12) главбуху скажи: хочет как косвенные - пусть и учитывает как косвенные на 26 или 44

работник едет на объект строительства в другой город. Всегда вели на 20ке. Номенклатурная группа это и есть этот объект.

если учитывать на 20 то как косвенные никогда не закроются. потому как на 20м - только прямые.

и его командировка это затраты этого объекта.

(15) 100% как в в (13) описал. как остальные расходы с 20 по объекту закрываются?

+и тогда это ПРЯМЫЕ расходы. должны быть учтены либо в вупущенной продукции, либо в вашем случае в объекте строительства

на 08.03

т.е. сроительная организация основное производство которой - строительство? тогда строительство чего? своих объектов (собственных) или услуги по строительству?

Генподрядные услуги. своих сил нет, столько субподряд, который учитывается на 20.05. Те 08.03 не подходит.

Простите за может быть за глупый вопрос, с помощью РС "Методы распределения косвенных расходов организаций" можно както заставить закрывать 20.01 в ноль без выручки?

20 это прямые!   воще походу надо тебе с 20 на 90 - в себестоимость кидать

(23)не низя
там только счета 25,26 можно распределять

и статья затрат должна иметь характер производственные для 20

воще бухи жгут везде походу

(23) это прямые! МРКРО не поможет. нужно четко определить что характер затрат - производственные. вид - прочие и вид расходов НУ - командировочные. учитывай себе их на 20 и закрывай как любую другую на 20. в НУ только регламентные операции провести не забудь перед прибылью

и документом каким на 20ку кидаете?

(24) да так и есть когда есть выручка закрытие месяца закрывает 20.01 на 90.02. Но вот надо что бы таким методом было N статей, а остальные закрывались даже если нашего закрытия перед заказчиком(90.1) не было.

(29) на 20ку авансовым отчетом.

и конфа то какая

сорри v8.2 34.7

)не платформа

Бухгалтерия это.

(28) "учитывай себе их на 20 и закрывай как любую другую на 20"  - сорри туплю, закрывать как любую другую, те закроется только после того как прошла выручка? или есть варианты ? бух именно другие варианты трясет.

RTFM вам с бухом, 20 можно производственными доками тоже закрывать

(37) плз пните в сторону производственного дока которым можно закрыть?

Отчет производства за смену, например - но в него ж только статьи с производственным характером впихнуть...

(38) распределение прочих затрат не пробовал?

(36)  у тебя на 20 только командировочные эти чтоли?

собсно в теме ветки вся печаль их мона с 26 на 20

может так хотели

(0)я предлагаю не парить себе мозг.
Сказать буху: "программы 1с сделаны в соответствии с законодательством. А там (по законам) можно только Д90.02 К20.01 и никак ни Д90.08 К20.01. На изменение программы направленное на нарушение законодательства я не пойду")))
Можно: пусть заводит затраты на 26й и в учетной политике поставьте галочку "дирек-костинг" - тогда будет Д90.08 К26.

В общем по теме с бухом прояснили задачу, что хочет она разделение статей согласно статьи 318 НК РФ. В 1С такое деление сделано с помощью РС "Методы определения прямых расходов производства в НУ". С БУ закрываться в 0 без выполнений не будет, но эта сумма с "-" кидается на ВР. И соблюдается формула БУ = НУ + ВР. Спасибо всем кто помогал разобраться)