Пишу конфигурацию для фирмы, которая занимается предоставлением посреднеческих услуг. Бухгалтерия у них ведется сторонней бухгалтерской конторой.
Вопрос вот в чем: как вы считаете, есть ли смысл документы Оказание услуг и СФ объединить в один документ с двумя печатными формами?

(0) нет
не всех устроит, что номер у них один

может надо просто на одном листе печатать акт и сч-фактуру?

(1) Под дату и номер счет-фактуры можно и реквизиты завести, не?

(1)Почему может не устроить?
(2)Не, два документа(объекта) в один объединить хочу. Не нужно будет, например, вводить СФ на основании акта, что упростит жизнь пользователям.

иногда бывает, что актов или накладных куча, а счет фактура в конце периода одна, сводная

+(5) счет-фактура ОДИН

(0)Поговори хотя бы с двумя вменяемыми главными бухгалтерами об этом.

(4)[Почему может не устроить]
по миллиону причин
первая из которых та, что на нумерация счёт-фактур наложены законодательные ограничения(в первую очередь хронология), а на нумерация актов оказания услуг - нет

(0) У меня так сделано, проблем нет

(1) Не всех это кого?

(2) Речь не об этом

(3) А зачем?

(5) Речь о другом

(7) О чем говорить?

(8) И что? Если заказчика устраивает, то в чём проблема

В сабже речь о том, чтобы не делать отдельный объект конфигурации счет-фактура, а возложить функционал на документ акт о услугах

Я не спорю что есть 1% организаций который выставляют фактуру в течении 5 дней после акта, но обычно 99% организаций акт и счет-фактуру сразу делают, поэтому фигня вопрос

(8) Ну по закону же может совпадать номер Акта и СФ.
(9) Неудобств вообще нет? :) База управленческая?

Т.е. проблема только 2

1. Статья 168 НК разрешает высталять фактуры не сразу, а в течении 5 дней
(3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.)

2. Счета-фактуры на аванс, если вы не планируете отражать их в базе (а нафиг они нужны в управленческой базе)

(0)Чем не устраивает типовая конфигурация? (В качестве лисапеда)- добавить в подписку на событие, чтобы автоматом создавалась счет-фактура )))

(12) Всё относительно. В одной конторе у меня сразу из реализации печатаются

В другой конторе на фактурах базнес-процесс завязан. Т.е. ушла клиенту реализация (доставка), что-то не доехало, что то разбилось, от чего то отказался клиент, делают документ возврат (чтобы задним число не править реализацию) и делают фактуру, которая при печати учитывает возвраты, т.е. печатается за минусом возвратов до фактуры. Все возвраты после, это уже считаются официальными и не влияют на печатную форму торг-12 и фактуры

(14) Нелюблю автоматом когда документы рождаются - это дополнительная время на запись, дополнительная блокировка, неговоря уж о том, что она сама на блокировку может нарваться

(14) В типовых много лишнего :) Решили сделать простую и удобную :)
Я опасаюсь, что сейчас вроде два документа и не надо, а в будущем потребуется.

(17) понадобится добавишь, а пока можешь запилить реквизит СчйтФактураСразу. И ставь по умолчанию 1. Потом если нужно будет разделить завяжешь логику на нем если нужно.

(18) Да можно без запила реквизита, по идее. Потом добавить и обработкой проставить.