Доброго времени суток.

Возникла необходимость перенести некую сумму полученного аванса от контрагента другому контрагенту (при изменении юр. лица)

Провели документ "Корректировка долга", ввели с\ф. Затем аванс начал списываться помесячно, все вроде хорошо, однако при формировании книги покупок запись прошлого месяца не удаляется, а каждый последующий месяц добавляется очередное списание части аванса. Где должны удаляться уже принятые к НДС в прошлых месяцах строки?

v8: Корректировка долга

В прошлой ветке была не верно очертана проблема, что и завело дискуссию в тупик.

Бух 1.6?

Да.

корректировка долга плохо с авансами работает - лучше самому регистры подвигать

Дело хорошее, только где дергать? В регистр "НДС с Авансов" данные попадают уже после проведения "Книги покупок".
А косяк возникает еще на стадии заполнения последней. Пока тупо удаляем руками, но это как головы у гидры, каждый месяц снова отрастают.

" перенести некую сумму полученного аванса от контрагента другому контрагенту"
- нету такого в законодательстве. Скажите правильными словами и все станет сразу гораздо понятнее...

Один оплатил подписку на пол года и сдулся, но есть правоприемник, который не требует деньги обратно, а готов пользоваться нашей услугой далее. Получается перенос кредитовой задолженности от контрагента к контрагенту.

Где должен срабатывать счетчик, в какой процедуре, какого модуля?
Не стесняемся господа.

(9) какой накуй счётчик, ты чего обкурился ?

Хорошо, выражусь понятней. Почему записи в регистре "НДС с Авансов" со знаком "-" после проведения книги покупок за предыдущий месяц по злополучному контрагенту присутствуют и соответственно должны уменьшать остатки аванса (таблица остатки данного регистра) а они выползают при заполнении книги покупок в следующем месяце, как будто прошлая книга была не проведена???