Помогите пожалуйста разобраться.
Упп, ведется бух и нал учет. Партионный учет. Директ кост, порядок списания на счет 90,02
При расчете себестоимости выдает ошибку
Не удалось распределить затраты: Счет учета: 26.01
Подразделение: ООО "хххххххх"
Статья затрат: Транспортные расходы
Заказ:  
Номенклатурная группа: Услуга  
Сумма: 350

а на 90.02 есть Услуга?

Нет, на 90.02 только товар на миллион..

точнее на 90.02.1

А вот если ставлю вместо услуги товар, то закрывается нормально. Где мне что перенастроить? Подскажите пожалуйста.

(4) а ты еще не поняла?

нет ((
И кстати не знаю какой счет затрат при усн надо установить а параметрах учета номенклатуры(
Подскажите пожалуйста где мне что подправить в учете.

(6) у тебя база распределения стоит - выручка.
Если нет выручки по НГ Услуга, то на нее ниче списываться не будет. Вот и все. Сделай реализацию на копейку что-ли как то так елали

(7) 90.02 - это не выручка, это себестоимость

(8) разве (7) это волнует?

http://infostart.ru/public/89152/
изучи вот это

Так что подскажете, дорогие форумчане?

(10) и какое отношение это гуано имеет к УПП ?

(11) читай мисту

Ну да там для бухгалтерии, кроме того, у меня распределение идет не  на 90.08 а на 90.02...

(14) тяжёлый случай:
либо учетную политику БУ смени с себестоимости на выручку, что может укокошить ГБ
либо в признании затрат убери НГ, что оптимально

хм.. уч. политику менять не вариант-таки)
А как осуществить второй вариант? В установке параметров учета номенклатуры стоит вид номенклатуры кругом, а как в "признании затрат" убрать НГ, я не знаю..
Извините за тупость...

(16) предлагаешь форуму угадать, какой документ породил проводку в дебет 26.01 по статье "Транспортные расходы" ?

Это поступление товаров услуг, аналитика стояла услуга, почистила поле аналитика в осв ничего не изменилось , она не списалась. В то время как такой же док с аналитикой товар списался в конце месяца док-ом расчет себестоимости.

(17) телепатирую, на два пальца выше, ни фига себе(тут не смотрим), а вот оно

это ПТиУ - услуги и какая-то ГБ в карточке номенклатурной позиции с типом услуга и наименованием Транспортные услуги закупаемые, установила НГ затрат "Услуги" - по рукам её

(18) какой я молодец =)
с первого раза усё угадал

Молодец)

А там и стоит ном. гр затрат - услуги...

(22) тот кто поставил - дебил, но ты то умная
удали НГ и будет тебе маленькое счастье

чтобы было понятно
НГ - на ней аккумулируются ваши затраты и если вы не производите Услуги, то и затрат по ним у вас не должно быть
Статья затрат - это отражение тех затрат, которые вы понесли, а именно в данном случае Транспортные расходы (услуги транспорта сторонней автокомпании)

таким образом на продажу(закупку) Товара вы затратили услугу сторонней организации и следовательно ваша аккумулирующая аналитика (НГ) это Товар

(24) думаешь, ТС понимает отличие формулировок:
Производите Услуги VS Оказываете Услуги =)

(25) а мне думаешь не розово?

(26) ну ты так старался, длинную эпистолу изобразил =)

DrShad, благодарю за разъяснение)
shuhard, благодарю за подсказку, разобралась) Сегодня поменяю номенклатуру перепроведу базу) (Надеюсь ГБ не повесица)

А подскажите пожалуйста как закрыть командировочные расходы(общехозяйственные) введены авансовым отчётом?

тьфу. Авансовым платежом.

Хех.. не понимаю что с этими авансовыми платежами делать(

что еще блин за авансовые платежи?

туплю, авансовый отчет все-таки.
Там во вкладке прочее стоит чек, статья затрат прочее, общехоз. расходы а все равно не списывается.

У меня ещё одна организация есть, там стоит РАУЗ директ-кост, порядок списания на 90.08 а порядок распределения на 90.02 Все это при усн
Там как то странно одно полугодие закрылось нормально полностью, после того как заполнила статьи затрат и перепровела базу, а второе полугодие закрываться не хочет. П идее там должно каждый месяц все закрываться, а оно нифига(

бывает, обожаю РАУЗ :)

Я его уже тоже "обожаю" =)