Смысл такой. Необходимо заложенность контрагента перенести на затраты. Конкретно нужна проводка:
Дт 44 - Кт 76.

Вроде все просто, но вот незадача. Корректировкой долга не двигаются регистры затрат, а отражением прочих затрат не двигаются регистры расчетов. Голову уже сломал как сделать типовым функционалом.

а что за задолженность такая хитрая?

двумя доками сделать?

Да они похоже намудрили. Сейчас выясняется, то документом ПТУ сделали такой приход Дт 76 - Кт 60, причем это услуги и 76-ой указан в затратных счетах. Короче намутили, сейчас буде смотреть чего тут.

(3) технически - сделай ещё одно ПТиУ:
Дт 44, КТ 76
регистры и двинутся, вот что ты с закупками и НДС делать будешь

а по уму сделай корректировку ПТиУ - техническая ошибка

(4). Там все сложнее. Покупают бензин у организации, часть этого бензина переводят на сотрудника, из них только 1200 могут принять. Остальное он типа в кассу возвращает - муть какая-то, никогда такого не видел.

"Евгений, если вы хотите полную картину.... Мы покупаем бензин у Газпромнефти на 60000 рублей (Д60 К51), из которых 40000 за наш счет принимаем поступлением товаров и услуг (Д10.03 К60) и 20000 за счет сотрудников (Д76.05К 60). Таким образом 60 счет закрыт. Со счета 10.03 мы списываем бензин за наш счет по путевым листам по нормам расхода наших газелей на 44 счет( Д44 К10.03) на затраты организации. С 76 счета мы по налоговому кодексу на затраты можем принять лишь 1200 с человека. Поэтому мы списываем на затраты 1200 (Д44К76.05), а остальное  - 18800 нам сотрудники возвращают в кассу (Д50К76.05) Таким образом все счета закрываются. Осталось только сделать так, чтобы проводка Д44К76 отображалась в закрытии месяца"

(5) что-то мешает сделать как положено, т.е. положить бензин на склад и списать авансовыми отчетами ?

почему на счет сотрудников указывают 76.05 счет?
выдачу сотруднику можно оформить как авансовый отчет 71-60
и списать потом на затраты авансовым отчетом 44-71

(6). Молодец, я у них щас тоже выясняю, чей же бензин. :)

(6). Там еще видишь, часть бензина - это бензин за счет сотрудника.

Как бы его собственный.

Нафига они его по своему балансу проводят - вот это не понятно.

(9) бензин за счет сотрудника<>как бы его собственный

Дт 44 - Кт 76 - поступление товаров и услуг - закладка услуги. Если на 76 без регистров расчетов, то документом прочие затраты.

бензин ... ха-ха.... 1200 дает принять НК РФ, но можно и больше, просто для целей НУ это будет не признаваемый расход. А по факту если вы компенсируете только 1200 нахрена (точнее какого ...) принимать к учету на всю сумму и лохматить взаиморасчеты с сотрудником, бегать по кассам работникам или удерживать из ЗП - учет должен быть рациональным - это одно из требований предъявляемых к БУ.

(13). Не все так просто. Там поставщик бензина вообще не в курсе за чей счет бензин. Он выставил на всю сумму.
(14). Это все я им уже порекомендовал. В конце-концов это забота гл. буха. Они щас решают этот вопрос.