Может кто сталкивался.
Суть - есть поступления с 51 на 62.02, регистрируем СФ на аванс, сумма зачтенных авансов меньше поступлений за тот же период.

Смотри взаиморасчеты.

(1) Т.е. не на все, что зачитывается, как аванс на 62.02, создается СФ?

Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса - установлено

(0) а с чего ты взял, что везде НДС 18% ?

(4)Проверял

(2) Может там недоплата была по отгруженной...

в (1) ключевая подсказка

(6) При поступлении с 51 идет на 62.02 именно аванс, если есть недоплата, то ее сумма идет на 62.01, а остальное на 62.02, если недоплата меньше поступления.
(7) Спасибо за подсказку, ощущаю себя в передаче "Кто хочет стать миллионером на поле чудес в стране дураков"

СФ автоматической регистрацией не сформированы на поступления, задействованные в актах сверки взаиморасчетов, по крайней мере других отличий я не нашел. Где-то это прописано, или должно находится методом научного тыка?

Так кто чего умного скажет? Или отладчик и гугл в помощь?

Если аванс зачтен в течении одного дня, то СФ на него не формируется.

можно все оплаты перегнать в конец дня и перепровести реализации и оплаты, тогда должно сойтись.

(11) На эту дату единственный документ по договору

А еще недавно было- чуть не спятила, пытаясь понять, откуда 1с вытаскивает остатки по 62.2 , суммы были вообще левые. Много интересного узнала, когда поставила группировку "валюта" по рублевому счету. Помогло тестирование-исправление базы.

Всем спасибо, обезьянка от 1С указала в ПП счет расчетов - 62.02, погасилась задолженность, но на счет авансов...

А акты сверок взаимозачетов делали, имхо, когда концы с концами не сходились. Т.е. наличие этих ПП в актах сверки - не причина, а следствие "косяков"