Здравствуйте. Выгружаю расходные накладные из 7-ки ТиС в КА 8.2. С этим все ок. Нужно, также, выгрузить счета-фактуры с документом-основанием.
Подскажите, пожалуйста, варианты как это можно реализовать. У меня идей нет, поэтому пишу сюда.

После выгрузки в файл для ПКО твоего документа ВыгрузитьПоПравилу() и выгружай СФ

выбратьподчиненные + выгрузитьпоправилу

(1), (2) А в ВыгрузитьПоПравилу() передавать правило для конвертации счетов-фактур, верно?

(3) в точку

и источник или исходящие данные

(2) А все таки придется делать выборку по подчиненным и по типу документа "счет-фактура" или нет?

(6) ну а сам-то как думаешь?

(5) Не понял.

ВыгрузитьПоПравилу(Источник,Приемник,ИмяПКО,УзелССылки,ТолькоПолучитьУзелСсылки, ПКО,ЭтоПравилоСГлобальнойВыгрузкойОбъектов,ВыборкаДляВыгрузкиДанных);

Как правило, данная функция используется в обработчиках с параметрами Источник(произвольный источник данных, подлежащий конвертации. Это может быть ссылка на выгружаемый объект, а может быть произвольный набор данных: структура, список значений, строка тз. Обязательно совпадение структуры свойств источники и тех свойств ПКО, которые должны быть получены из источника), ВходящиеДанные(произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилу конвертации объектов. Как правило, структур или список значений, соответсвующий структуре свойств ПКО, с установленным флажком "ПолучитьИзВходящихДанных"), ИмяПКО(имя правила конвертации, согласно которому выполняется выгрузка).

ВыгрузитьПОПравилу(Источник,,ВходящиеДанные,,ИмяПКО);

Так тебе документ-основание нужно выгружать или подчиненый документ?

(9) Понял.
(10) Подчиненный документ, но обязательно с заполненным реквизитом документ-основание.
(1) В каком обработчике ПКО "РасходнаяНакладаня" нужно делать выгрузку по правилу? "После выгрузки"?

(10) Т.е. нужно выгрузить связку РН+СФ (исходящие).

Если ты боишься зацикливания, то его не будет, КД всё разрулит и будет хорошо

(9) Я не понимаю как конкретно передать ссылку на документ-основание. Через "источник"?  Зачем тогда входящие данные? Или я неправильно понимаю.

Взято из правил УТ=>БП.  В КА, наверное, что-то типа этого.
В ПВД "РеализацияТоваровУслуг" в обработчике "После выгрузки" такой код:

СчетФактура = УчетНДС.НайтиПодчиненныйДокумент(Объект.Ссылка, "СчетФактураВыданный");    
Если НЕ СчетФактура = Неопределено Тогда
   ВыгрузитьПоПравилу(СчетФактура, , , , "СчетФактураВыданный");
КонецЕсли;

(15) Вот спасибо!)

Сделал выборку подчиненного документа следующим образом:
   СчетФактура = СоздатьОбъект("Документ");
   ЕстьПодч =    СчетФактура.ВыбратьПодчиненныеДокументы(,,Объект);
   Если ЕстьПодч =1 Тогда
       Пока СчетФактура.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
           Если СчетФактура.Выбран()=0 Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           Если (СчетФактура.Вид()="Счет_фактура") Тогда
           Иначе
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           Если (СчетФактура.ПометкаУдаления()=1) ИЛИ (СчетФактура.Проведен()=0) Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
               ВыгрузитьПоПравилу(СчетФактура, , , , "СчетФактураВыданный");    
               Прервать;
       КонецЦикла;
   
   КонецЕсли;

При выгрузке из 7-ки ловлю ошибку: Ошибка исполнения обработчика:  ПВД_ПослеВыгрузкиОбъекта_РасходнаяНакладная
 - Неверное имя атрибута

Где ошибка понять не могу..

ВыгрузитьПоПравилу(СчетФактура.ТекущийДокумент(), , , , "СчетФактураВыданный");
для начала

(19) Да уж, невнимательность...Спасибо.

(19) да и алгоритм кривой) только сейчас заметил.

А эта ошибка из-за чего все-таки?:
Ошибка исполнения обработчика:  ПВД_ПослеВыгрузкиОбъекта_РасходнаяНакладная
 - Неверное имя атрибута

СчетФактура = СоздатьОбъект("Документ");
   ЕстьПодч =    СчетФактура.ВыбратьПодчиненныеДокументы(,,Объект);
   Если ЕстьПодч =1 Тогда
       Пока СчетФактура.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
           Если СчетФактура.Выбран()=0 Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           Если Не(СчетФактура.Вид()="Счет_фактура") Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           Если (СчетФактура.ПометкаУдаления()=1) ИЛИ (СчетФактура.Проведен()=0) Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           ВыгрузитьПоПравилу(СчетФактура.ТекущийДокумент(), , , , "СчетФактураВыданный");    
           Прервать;
       КонецЦикла;
   
   КонецЕсли;

Люди, подскажите!

шо как маленький-то )
навтыкай везде сообщить и определи на какой строке вылетает

(0) Да сделай очередь СФ после накладных оснований и выгружай.
Сначала загрузятся накладные, потом к ним СФ
Главное для реквизита ДокументОснование поставь ПКО накладных и оно само найдет и свяжет

СчетФактура = СоздатьОбъект("Документ");
   ЕстьПодч =    СчетФактура.ВыбратьПодчиненныеДокументы(,,Объект);
   ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   ТаблицаДокумента = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ТаблицаДокумента.НоваяКолонка("ДокументОснование");
   Если ЕстьПодч =1 Тогда
       Пока СчетФактура.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
           Если СчетФактура.Выбран()=0 Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           Если Не(СчетФактура.Вид()="Счет_фактура") Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           Если (СчетФактура.ПометкаУдаления()=1) ИЛИ (СчетФактура.Проведен()=0) Тогда
               Продолжить;
           КонецЕсли;
           ТаблицаДокумента.НоваяСтрока();
           ТаблицаДокумента.ДокументОснование = СчетФактура.ТекущийДокумент();

           ВходящиеДанные.Установить("ДокументыОснования",ТаблицаДокумента);
                   ВходящиеДанные.Установить("Дата",СчетФактура.ДатаДок);
               ВходящиеДанные.Установить("Номер",СчетФактура.НомерДок);
                ВходящиеДанные.Установить("Организация",СчетФактура.Фирма);
                ВходящиеДанные.Установить("ВалютаДокумента",СчетФактура.Валюта);
                ВходящиеДанные.Установить("Контрагент",СчетФактура.Клиент);
                ВходящиеДанные.Установить("ДокументОснование",Счетфактура.ТекущийДокумент());

                 ВыгрузитьПоПравилу(,,ВходящиеДанные , , "СчетФактураВыданный");    

           Прервать;
       КонецЦикла;
   КонецЕсли;

Так вроде бы все ок, но документ-основание все равно не заполняется.

(26) У счетов-фактур документы основания - это табличная часть. Плюс еще реквизит есть.

(29)Да ради бога.  Для всех реквизитов поставишь ПКО накладных и все будет в аэуре

(30) Спасибо. Помогло)

(30) Но блин почему-то создает теперь новые РН. С другим номером, как у СФ. Не пойму почему!

Получается, что по ПВД для РН идет выгрузка сначала РН, затем "после выгрузки" подцепляется  ВыгрузитьПоПравилу для СФ и выгружаются они, а в СФ снова идет загрузка по правилу ПКО РН для реквизита "документ-основание". Зацикливание.

(30) Видимо потому, что в ПКО для РН стоит вот такой способ нумерации:
НовНомер= Источник.НомерДок;
НовНомер = СтрЗаменить(НовНомер,"РНр-","РНС");
Значение = ПривестиНомерКДлине(НовНомер,11);  
...и в качестве источника к нему приходит номер счет-фактуры.
Как этого избежать?

(30) Народ, ну помогите! теперь создаются 2 расходных накладных. Видимо из-за зацикливания. Что делать?

Проблему решил!)) Кому интересно спрашивайте - расскажу как. Всем спасибо за участие.