Приветствую всех, задался тут одним вопросом на выходных. Допустим, наш контрагент одновременно и поставщик, и покупатель. Мы ему поставили товара на 100 тысяч, а он нам - на 50. Не могу сообразить, как оставшиеся 50 тысяч отразить как долг в БП?

Сходи на курсы бухучета.

Д62 К90 100т.р.

Д41 К60 50т.р.

долго думаем. см (1)

(1) Ну кстати тема, но кому ни говорю - все как один твердят, что "лучше всё самому познавать". Ага, если до программиста 1С работал дизайнером, а ещё раньше закончил педвуз по спец-ти учителя математики.

для этого заводится два договора - по одному с контрагентом как с покупателем, по другому как с поставщиком. Эти договора выступают второй аналитикой по соотв. счетам

разность между остатками 60 и 62 счетов

(1)
У вас два долга одни по договору покупки на 100 000 перед контрагентом. на счете 60

И долг в 50 000, контрагента перед вами на счете 62.

Единственно что тут можно сделать, это выполнить взаимозачет документом Корректировка долга.

Тогда будет только долг в 50 000 на счете 60.

(0) Корректировкой долга

(5) о, спасибо, вот я про это думал, но из-за недостатка знаний не был в уверен в правильности размышлений.

а, боже, то есть не отразить, а узнать?... построй отчет анализ субконто по этому контрагенту. или заведи документ сверка взаиморасчетов по двум счетам - 60 и 62

(6), (7), (9) - благодарю!