В з/пл начислены страховые взносы..........а в предприятие 1с выгружаются суммы больше..............почему так может быть, когда в проводке открываю эти суммы то написано что проводки сделаны вручную.................что можно сделать?

А зачем проводки сделаны вручную?

Вручную занести эти суммы в з/пл , или в отчет ?

Ну делали видимо корректировку до меня

Ну в смысле до моего участия в этой работе

А почему в проводках? Конфа какая?

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.57.1)

Погоди, а в проводках в каком документе исправлено?

Страховые взнося

взносы

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14)

"когда в проводке открываю эти суммы то написано что проводки сделаны вручную" где открываешь? в какой проводке? Бухия какая?

Теперь мой моск в состоянии разрыва шаблонов. Какая бухгалтерия, если ты пишешь про ЗУП? Где отчеты формируются по РСВ-1?

Отчеты по РСВ открываются в з/пл, но суммы в отчете я сверяю с бухгалтерией

Суммы не идут, поэтому и выясняю что не так.............выяснила что в бухгалтерии на эти суммы расхождения как раз были сделаны проводки

Теперь надо просто занести эту оплату в з/пл, так?

Как сумму уплаченную?

(13) Я сверяю рассчитанные данные одной базы с введенными кем-то как-то данными и впоследствии поправленными ручками в другой...

Бухгалтера за ноздри и в экран с вопросом "Как и на..уя?"

Выясняю далее.............из пенсионного пришло письмо о недоимке у плаченной суммы, на 115,12 руб. страховая часть и 22,77 руб. ФФОМС. Вот их и внесли вручную.................

Вопрос в том чтобы разнести эти суммы отдельно, чтобы потом было видно что уплачивали недоимку, или вместе с ежемесячно уплаченной суммой

Ну вот и крэйзи в пропал

Млин, если приходит письмо о недоимке "Уплаченной" суммы - нужно их "уплачивать" а не корректировать документы

Их уплатили

Ну так отразите уплату, а не корректировку проводок

ТАк я об этом и спрашиваю

Если хозяйственная операция произведена, она должна быть отражена хозяйственной операцией, а не корректировками проводок

В общую сумму внести недоимку или отдельным доком?

ОПЛАТА, платежка. Вообще начисления не трогать

И вернуть взад отредактированные данные

Уж простите меня................

НЕ поняла ход ваших мыслей

То что правили вручную отменить. Платеж провести платежом

А почему отменить?

Значит суммы которые я ежемесячно разношу в з/пл  - суммы уплаченые в фонды, мне надо было разнести за минусом этой недоимки - так?

Ведь фонд ее уже получил как недоимку, значит в отчете ее отражать не надо?

Вы уж меня извините, спросить не у кого, работать приходиться самой.......

(36) суммы уплаченные как недоимка и разносить как недоимку в Зарплате, а не как Текущие платежи

если разношу как недоимку или доплата за прошлые периоды - так как в видах платежа "недоимка" нет такого вида, то они в отчет не попадают