Возможно вопрос не совсем верен, но я понимаю именно так.
Были оказаны услуги в течении полугода.
Каждый месяц приходил акт о выполненных работах.
За пол года 6 раз - т.е. вот так это выглядит:
http://screencast.com/t/bnFjjD3H
А потом оплатили им сразу за пол года.
Сальдо вышло в 0, но в оборотке рога - т.е. оплата как бы не привязана к ПТиУ.
Поставили задачу избавится от этого.
Я вот сижу репу чешу - думаю как эти суммы свернуть.
Пока придумал только следующее:
Собрать Дт и Кр по контрагенту в разрезе договора.
Если сходятся суммы - то пропорционально разделить оплату - тем самым увеличив количество проводок в документе Операция.
Быть может есть иной путь?

А что документы ПТУ в платежки поставить не судьба?
ну или документ взаимозачет смотри.

мда ... что дальше?

(1) Да в том то и дело, что бухи лепят одной операцией оплату за все поступления.
100 поступлений было - 1 оплата.

(3) Взаимозачет смотри.

Документ корректировка долга с видом операции проведение взаимозачета.

Иду смотреть.

У таких контрагентов в договоре не должна стоять галочка вести по документам расчетов

чтобы не возникала такая ситуация

(7) Щас проверю.

Не вижу такого реквизита (

Точно в бух такого нет

сори он есть в УПП и УТ

Значит при проведении платежей ставить зачет авансов автоматически

(13) У него не аванс.

всеравно, чтобы программа смотрела на взаиморасчеты перед тем как закидывать на аванс