Собственно вопрос:

Комиссионер оказывает услугу от лица комитента, допустим на 100 рублей.
Суть услуги - оплата участия в дне бухгалтерии в цирке.

Соответственно по идее - это был аванс, и должна быть выписана счет-фактура на аванс на 100 р.

Хитроопый комиссионер делает следующий ход: сразу забирает свое вознаграждение, пусть будет 3 рубля и перечисляет комитенту соответственно 7 рублей.

И вот теперь вопрос: как это оформлять?
счет фактуру на аванс мы по идее не можем выписать на 10  р.
выписываем на 7?

оплатил покупатель ?

(1) конечно

Там покуй на взаиморасчеты, выписывай сам себе как при агегте (аренде госимущества) и забудь про бухучет его в ндс нет, что бы тебе интернеты и прочии не говорили.

(3) на 7?

но клиенты оплатили же 10...
а если затребуют СФ в печатном вид ?

На 10 и выставляешь

(0) это про инфостарт эвент?

По 1137 там их при такой схеме 5 штук разных, с разными поквпателями и продавцами

(6) хм.. а на расчетный счет пришло 7.

И чега как быть с 76.АВ?

(7) это про цирк на вернадукого, скоро очередное засидание клоунов

(9) и че счет фактура агенту отднльно, субагенту отдельно, забудь про бухучет и проводки

(11) пойдешь в цирк? :)

на 10 выставляет комиссионер, делает отчет (если надо по договору) принципалу о получении денег комиссионером, по факту отчета комитент у себя выставляет СФ на аванс на 10
одновременно, с передачей денег миссия комиссионера выполнена, значит у комиссионера реализация, комиссионер выставляет на имя принципала СФ на 3, эти 3 комитент зачитывает в книге покупок
это еще не самое сложное

(13) естественно, пумлушать из первых рук, сто бы всякие уборщицы типа аудиторов и поочие дибилы не личили меня

у комитента учет 10 продано, 3 куплено, 7 остаток денег получить с комиссионера, все сходится

кто во франче работает, тот в цирке не смеётся

(17) ну кто тупой 1сник тот не смеется, мне проще, я не 1сник уже давно.